Faktúry
Počet záznamov: 21959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1308/23 | stanovenie všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti - pozemky k.ú. Chorvátsky Grob | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Ján Karel PhD. | 44258283 | 1 230,00 € | 21.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1306/23 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Víkend zatvorených hraníc - kultúrno-spoločenské podujatie s hudobnou produkciou | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 120,00 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1307/23 | za dodávku vody za obd. 01.10.-17.11.2023 - Jankolova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 21,19 € | 21.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1300/23 | zabezpečenie zdravotníckej pomoci - Víkend zatvorených hraníc - 11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZZS Rescue-BH, o.z. | 42402638 | 350,00 € | 21.11.2023 | 28.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1301/23 | el. energia - 01.10.-31.10.2023 - Viedenská cesta 10, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 4 177,84 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1305/23 | psychologické poradenstvo - október 2023, výjazdové konzultácie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 3 713,57 € | 21.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1298/23 | účastnícky poplatok za ONLINE odborný seminár 16.11.2023 s názvom Pravidlá a kontrola pre eurofondové verejné obstarávanie na nové programové obdobie 2021-2027 - 1 účastník | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 93,00 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0314/23 | stavebný dozor-NKP Kaštieľ Čunovo-adaptácia na ekocentrum za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Murin architects s.r.o. | 43896391 | 1 560,00 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1295/23 | Prenájom pozemkov pod Cyklomostom Slobody v DNV za rok 2023 v zmysle Zmluvy o nájme nehnuteľností zo dňa 5.12.2016 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | URBÁR Devínska Nová Ves pozemkové spoločenstvo | 50173936 | 3 387,18 € | 20.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0313/23 | kúpna zmluva č.41/2023/Senec/NekMon za pozemky na stavbe -Senec - Križovatka ciest II/503 a III/1062 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Vincze | 7407056063 | 24,10 € | 20.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0239/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 13 033,50 € | 20.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1297/23 | inzercia uverejnená v mesačníku Pezinčan č. 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Pezinok | 00305022 | 454,54 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1296/23 | inzercia v mesačníku Karloveské noviny 11,12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Karlova Ves | 00603520 | 1 200,00 € | 20.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0238/23 | Autorský honorár na základe zmluvy - podcast s názvom - Stoj, kto tam?! - nakrúcanie sa realizovalo v termíne 12-28.10.2023 - moderovanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Juraj Bača | 0000 | 750,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0312/23 | COVP Ivanka pri Dunaji - ZoD na dodanie MTV: Zariadenie pre chov poľnohospodárskych zvierat - vetranie a kúrenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K J S, s.r.o. | 45475288 | 264 082,56 € | 16.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0311/23 | COVP Ivanka pri Dunaji - ZoD na dodanie MTV: Zariadenie pre chov poľnohospodárskych zvierat - ustajnenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K J S, s.r.o. | 45475288 | 32 073,24 € | 16.11.2023 | 08.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1294/23 | v zmysle Mandátnej zmluvy na rok 2023,čl.III. ods.2a) - tretia splátka odmeny mandatára | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 314 038,62 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1293/23 | prenájom rohoží za obd. 09.10.2023 - 05.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 244,32 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0236/23 | odmena za vypracovanie a odovzdanie diela v zmysle zmluvy - v rámci podujatia Víkend zatvorených hraníc - divadelné predstavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dram art štúdio | 36076040 | 2 450,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0235/23 | odmena príkazníkovi na základe zmluvy - podcast s názvom - Stoj, kto tam?! - nakrúcanie sa realizovalo v termíne 12-28.10.2023 - osobná účasť, odborný výklad | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 00000000 | 200,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0237/23 | odmena za vypracovanie a odovzdanie diela v zmysle zmluvy - v rámci podujatia Víkend zatvorených hraníc - divadelné predstavenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Túlavé divadlo | 36085707 | 2 200,00 € | 16.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| K/0310/23 | COVP Ivanka pri Dunaji - ZoD na dodanie MTV: Zariadenie pre chov poľnohospodárskych zvierat - kŕmenie a napájanie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | K J S, s.r.o. | 45475288 | 91 100,22 € | 16.11.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0308/23 | Rekonštrukcia NKP synagóga v Senci, novostavba infopavilónu a úprava areálu synagógy - stavebné práce - dohodnuté práce | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOAR sk,a.s. | 50442201 | 48 347,51 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0309/23 | Rekonštrukcia a prestavba divadla Aréna - stavebné práce za október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Metrostav Slovakia, a.s. | 47144190 | 169 031,78 € | 15.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0234/23 | preplatok - spotreba elektrickej energie za 10/2023 - nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 159,98 € | 15.11.2023 | 23.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0233/23 | zábezpeka v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 088307082300 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 250,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0232/23 | prenájom pozemkov Poliklinika Karlova Ves v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 088307082300 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1,00 € | 15.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1292/23 | účastnícky poplatok - Online odborný seminár Inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielov za rok 2023, 14.11.2023, zam. odd. účtovníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 186,00 € | 15.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| D/0228/23 | Autorský honorár pre aktívnych účastníkov konferencie s názvom: Umenie vo verejnom priestore Bratislavského kraja - vlastný slovný prednes/vykonanie prednášky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lucia Gavulová | 00000000 | 150,00 € | 14.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1278/23 | vodné, stočné za obdobie 11.10-10.11.2023 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 1 203,84 € | 14.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra |