Faktúry
Počet záznamov: 21968
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1281/23 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 880,00 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1291/23 | prenájom vozidla Mercedes V250 v obd. 01.10.2023 - 31.10.2023 - 11 dní | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Regionálne cesty Bratislava, a. s. | 35947161 | 660,00 € | 14.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1288/23 | za vykonanie deratizácie v objektoch Úradu BSK - Sabinovská 16, Jankolova 6, Kaštieľ Malinovo, ZS Rovniankova 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ivan Juráček ml. - Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 678,00 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1284/23 | el.energia 10/2023-Rovniankova 1- nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 437,26 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1283/23 | el.energia 10/2023-Jankolova-nedoplatok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 74,54 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1282/23 | zabezpečenie cateringových služieb na podujatie: Ekoforum Senec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hotelová akadémia | 31780466 | 810,00 € | 14.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1289/23 | catering na Zastupiteľstvo BSK - 10.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ gastronómie a hotelových služieb, Farského 9, BA | 17054281 | 1 413,80 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1280/23 | za dodávku vody za obd.18.09.-31.10.2023 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 84,96 € | 14.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1273/23 | poštovné za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 989,30 € | 13.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0214/23 | el.energia 12/2023-Rovniankova 1- pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 50,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0213/23 | el.energia 12/2023-Sabinovská-Drieňová-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 5 000,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0212/23 | el.energia 12/2023 kaštieľ Malinovo-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0211/23 | el.energia 12/2023-Karola Adlera-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 20,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0210/23 | el.energia 12/2023-Jankolova-pravidelná mesačná platba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 220,00 € | 13.11.2023 | 06.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0216/23 | nájomné za parkovisko BSK za IV.Q.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stanislav Procházka, Ing. | 00000000 | 21 272,42 € | 13.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1267/23 | uhradené kartou -TLS certifikát RapidSSL - RapidSSL WiLDcard DV, region-bsk.sk na obdobie 8.11.2023-6.11.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoner s.r.o. | 35770929 | 272,40 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1268/23 | na základe zmluvy - v rámci projektu Pohyb pre všetkých - tančiareň v DDS | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Platforma pre súčasný tanec | 50131435 | 1 600,00 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1274/23 | výjazdová porada riaditeľov ZSS v pôsobnosti BSK v Dňoch 7-9.11.2023 - balík Porada - 22osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Škola v prírode Detský raj | 00186759 | 5 040,00 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0215/23 | preddavková platba za odber tepla - 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 7 400,00 € | 13.11.2023 | 05.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1276/23 | inzercia: Bratislavské noviny 3.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 1 410,00 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1275/23 | inzercia: Bratislavské noviny, Slovenka, Malacko, Sme, Pravda, Nový čas | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 8 211,00 € | 13.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1269/23 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Whitesoft s.r.o. | 26177943 | 175,00 € | 13.11.2023 | 30.11.2023 | Faktúra | ||||||
| D/0217/23 | poistenie majetku v rámci projektu COVP Ivanská cesta 21 od 27.11.2023 do 26.11.2024 - (dodatok č.3) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ČSOB Poisťovňa, a.s. | 31325416 | 4 800,51 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1270/23 | za dodávku tepelnej energie za obd.10/2023 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 5 470,82 € | 13.11.2023 | 24.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1272/23 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy-október 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 9 647,50 € | 13.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1271/23 | za odber tepla za obd. 10/2023 Sabinovská 16 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 996,47 € | 13.11.2023 | 27.11.2023 | Faktúra | |||||
| B/1266/23 | poplatok za doménu: region-bsk.sk za obd. 12.11.2023-11.11.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 19,08 € | 10.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1265/23 | Služby podpory, metodickej a konzultačnej podpory a služby monitoringu IS BSK za 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 3 720,00 € | 10.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1263/23 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 10.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0305/23 | Časť 1 - javisková technológia - horná scéna - Divadlo Aréna Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CHEMTROL DIVISIÓN TEATRO, S.A. | A41383506 | 16 794,36 € | 10.11.2023 | 04.12.2023 | Faktúra |