Faktúry
Počet záznamov: 25011
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0537/25 | prenájom rohoží za obd. 21.04.2025 - 18.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0049/25 | dodávka a inštalácia 2ks nabíjacích staníc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská energetika, a.s Bratislava | 35823551 | 7 989,34 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0538/25 | tlmočenie - cezhraničný projekt "Bike & Boat SKAT", 29.04.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | LEXMAN TE, s. r. o. | 48116661 | 265,00 € | 28.05.2025 | 09.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0536/25 | reklamná kampaň - Náborová kampaň zamestnancov sociálnych služieb v programe Dámsky klub 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media STVR, s. r. o. | 35967871 | 1 230,00 € | 28.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| K/0050/25 | projektová dokumentácia, inžinierska činnosť DRS, IČ - športového areálu v Pezinku, parc. č. 3510/65 na Komenského ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MILAN architecture, s.r.o. | 45349568 | 3 075,00 € | 28.05.2025 | 23.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0528/25 | plošná inzercia "Modranské zvesti" č. 05/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Modra | 00304956 | 123,75 € | 27.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0530/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - apríl 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 8 985,00 € | 27.05.2025 | 04.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0531/25 | letenky: VIE-DBV 20.05.25, DBV-VIE 25.05.25 Kupec | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 175,00 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0532/25 | letenky: BRU - VIE 03.06.2025, VIE - BRU 11.06.2025 Blanová, BRU - VIE 04.06.2025 Teleky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 346,44 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0533/25 | letenky: VIE-HEL-VIE 25.-28.(31).08. 8 os., BUD-HEL-BUD 1 os. a BRU-HEL-BRU 1 os. 25.-28.08., BUD-LIS-BUD 15.-18.06. 1 os., FLR-LIS-FLR 15.-18.06.25 1 os. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 2 123,00 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0534/25 | letenky: VIE-HEL-VIE 25.-28.(31).08. 8 os., BUD-HEL-BUD 1 os. a BRU-HEL-BRU 1 os. 25.-28.08., BUD-LIS-BUD 15.-18.06. 1 os., FLR-LIS-FLR 15.-18.06.25 1 os. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NADOSAH, spol. s r. o. | 45329753 | 3 126,00 € | 27.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0535/25 | výpočtová technika - notebook 25ks, monitor 25ks, tablet 9ks, klávesnica k tabletu 5ks, klávesnica + myš 30ks, taška na notebook 25ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 46 490,93 € | 27.05.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| K/0047/25 | výpočtová technika - notebook 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 1 843,77 € | 27.05.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| K/0048/25 | výpočtová technika - notebook 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EMM, spol.s.r.o. | 17316260 | 1 843,77 € | 27.05.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0529/25 | darčekové sety - 14 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SOŠ vinársko - ovocinárska Modra | 00162311 | 180,60 € | 27.05.2025 | 25.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0519/25 | autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel - Piknik v parku - Zámocký park Pezinok, 10.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam | 00178454 | 227,30 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0099/25 | prenájom pozemkov Poliklinika Karlova Ves v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 088307082300 - 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1,00 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0100/25 | prenájom pozemkov Petržalka, Dúbravka, Rača, Staré Mesto v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 188301372100 - 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1,00 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0098/25 | daň z nehnuteľnosti na rok 2025 - Obec Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Obec Malinovo | 00304921 | 4 377,59 € | 26.05.2025 | 03.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0520/25 | za servisné práce na (EZS) v objekte BSK, Sabinovská 16, 20.05.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 468,44 € | 26.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0526/25 | znalecký posudok č. 4/2025, pozemky parc.č. 960/17-18, 268/6-7, 268/9, 960/20-22,336/6-7 k.ú. Malinovo - prevod nehnuteľností | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Veronika Janegová | 51706130 | 700,00 € | 26.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0527/25 | znalecký posudok č. 5/2025, pozemok 960/1 - diel 1 k.ú. Malinovo - zriadenie vecného bremena | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Veronika Janegová | 51706130 | 600,00 € | 26.05.2025 | 05.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| K/0046/25 | vyjadrenie k projektovej dokumentácií pre vydanie stavebného povolenia - cyklolávka Zálesie - Malinovo | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 154,98 € | 26.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0522/25 | EPI právny systém Prémium - ročný prístup, 12.06.2025 - 11.06.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Poradca podnikateľa, spol. s r.o. | 31592503 | 4 022,10 € | 26.05.2025 | 12.06.2025 | Faktúra | |||||
| B/0523/25 | Operatívne hodnotenie programu Interact IV - úvodná správa | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | D&D Consulting | 35935944 | 14 452,50 € | 26.05.2025 | 13.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0525/25 | vodné, stočné za obd. 21.04.2025 - 20.05.2025, Rybničná 9960/59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 403,59 € | 26.05.2025 | 17.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0521/25 | BSK - prestrihávacia páska 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 90,79 € | 26.05.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0524/25 | BSK Kappa doska A2 1ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 6,48 € | 26.05.2025 | 19.06.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| B/0517/25 | VYUČTOVACIA k Z/0003/25 - 1. zálohová platba za obdobie január - marec 2025 v zmysle Zmluvy spolupráci a prevádzke čl.III, ods. 5 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská integrovaná doprava, a.s. | 35949473 | 16 826,40 € | 23.05.2025 | 26.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0518/25 | Učiteľský piknik v priestoroch Areál zdravia Zlaté piesky-cateringové služby dňa 15.05.2025 pre max 850 osôb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SEBA, Senator Banquets, s.r.o. | 35715782 | 13 952,05 € | 23.05.2025 | 13.06.2025 | Faktúra |