Faktúry
Počet záznamov: 23134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0697/24 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 653,31 € | 03.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0704/24 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0693/24 | elektronické stravné lístky za 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 11 336,32 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0694/24 | použitie palivových kariet Shell - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 582,40 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0698/24 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.06.2024 - 30.06..2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 456,07 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0675/24 | nájomná zmluva-kancelária Brusel - od 01.07.2024 - 30.09.2024 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 345,75 € | 02.07.2024 | 09.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0684/24 | uhradené v hotovosti - ťažné oje na príves, podlahové oko + preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bán s.r.o. | 45323259 | 125,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0686/24 | uhradené v hotovosti - oprava skartovačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 144,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0688/24 | uhradené v hotovosti - kancelárska stolička 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 817,20 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0685/24 | uhradené v hotovosti - rýchlovarná kanvica 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 40,95 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0683/24 | uhradené v hotovosti - sťahovanie nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands Services s.r.o. | 55846696 | 286,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0676/24 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody, čistenie a sanitácia - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 61,86 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0679/24 | el.energia 07/2024 - Duchonka, Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 66,88 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0680/24 | el. energia 07/2024 - Dubová,Zámocká ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 166,74 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0681/24 | el.energia 07/2024 - Petržalská, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0677/24 | služby v oblasti PO za 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0678/24 | Odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 1 050,00 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0145/24 | úhrada poistného 06/2024 (poistné zamestnancov) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Union poisťovňa, a. s. | 31322051 | 45,12 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0690/24 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Sabinovská 16 za obd. 01.07.2024 - 31.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0691/24 | monitorovanie a telef. preverenie poplach. signálov objektu Jankolova 6 za obd. 01.07.2024 - 31.07.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 147,38 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0687/24 | uhradené v hotovosti - kávovar Delonghi, prep. ochrana | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 492,00 € | 02.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0692/24 | inzercia v mesačníku "Ružinovské echo" č. 07-08/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | TVR a RE, s.r.o. | 35728213 | 1 042,56 € | 02.07.2024 | 22.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0674/24 | nájomná zmluva-kancelária Brusel-od 01.07.2024 do 30.09.2024 - poskytovanie služieb | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 615,10 € | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0682/24 | individuálny kurz slovenského jazyka za 06/2024 - p. Csáhok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 22,00 € | 02.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0689/24 | v zmysle Rámcovej zmluvy - služby podpory, metod. a konzult. podpory a služby monitoringu IS BSK za 06/2024 - úrad, právnická osoba, orgán verej. moci | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 5 316,00 € | 02.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0140/24 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Malinovo - 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 350,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0668/24 | program Cenkros 4 pre 10 licencií na obdobie od 1.7.2024 - do 30.6.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KROS a.s. | 31635903 | 10 065,60 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0136/24 | preddavková platba za odber tepla - 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 640,00 € | 01.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0143/24 | daň za užívanie verej.priestranstva-vyhrad.parkovanie EČV BT121FX-3.splátka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 202,22 € | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0667/24 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 509,91 € | 01.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |