Faktúry
Počet záznamov: 21959
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1352/23 | inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" v číslach 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | 600,00 € | 01.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1354/23 | kolaudačný rozbor vody - Modra Kráľová, Dubová dňa 21.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Danum s.r.o. | 36824933 | 219,80 € | 01.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1353/23 | poskytnutie nepravidlenej autobusovej dopravy (zapožičanie autobusu MHD) na podujatie BSK Víkend zatvorených hraníc - Prehliadka železnej opony autobusom MHD, v termíne 11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 692,76 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1350/23 | nájomné za obdobie 12/2023, energie a služby za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 13 386,45 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1349/23 | upratovanie ZS Rovniankova 1 - november 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Beata Kamenárová | 55037542 | 516,00 € | 01.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0324/23 | vyhotovenie geom.plánu pre účely vydania kolaud.rozhodnutia "Stavebné úpravy NKP - Kaštieľ a sýpka, adaptácia na ekocentrum a návštev. centrum" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ateliér VAN JARINA, s. r. o. | 44080859 | 840,00 € | 01.12.2023 | 27.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1345/23 | aktualizácia predpokladaných investič. nákladov na objekte SOŠ HSaO, Na Pántoch 9, Ba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Profiluk, s. r. o. | 54754208 | 1 296,00 € | 30.11.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1342/23 | zabezpečenie činnosti BOZP za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 290,78 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1347/23 | v zmysle Licenčnej zmluvy- 7ks fotografií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 700,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1343/23 | kalendár BSK 2024-300 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Adam Kováč | 48049328 | 2 340,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1346/23 | v zmysle Licenčnej zmluvy- 6ks fotografií | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Matej Kováč - Photography & Design | 45920061 | 600,00 € | 30.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1339/23 | cateringové služby - stretnutie slov. a čes. národ. delegácie v priestoroch zastúpenia BSK pri EÚ dňa 29.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B34 Professional Catering | BE0677.608.247 | 963,38 € | 30.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1344/23 | uhradené v hotovosti - SMART - umelý vianočný stromček 3D smrek | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Wocht s.r.o. | 50186965 | 678,00 € | 30.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1340/23 | služby v oblasti PO za 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 394,34 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1341/23 | prenájom mobilné wc - podujatie Víkend zatvorených hraníc dňa 11.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Sanita a technika, s.r.o. | 46461388 | 528,00 € | 30.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1337/23 | účastnícky poplatok - online konferencia Územné plánovanie,EIA,Správny poriadok,ZEK - 2 zam. odb. dopravy | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 285,60 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1335/23 | Brožúra "Stredná pre mňa" 7 800 ks. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 17 760,60 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0322/23 | automobil FORD Custom V362 MCA, Kombi pre CSS Pod Karpatmi | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUTOPOLIS, a.s. | 35728311 | 52 038,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1336/23 | inzercia: Bratislavský kurér, SENECKO, PEZINSKO, ŽIVOT - kampaň ZOCH a MALACKO - kampaň Víkend zatvorených hraníc | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DOLIS GOEN, s.r.o. | 35732431 | 4 250,10 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1338/23 | rozvoz "Končíš základku" - brožúry | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | GO4 s.r.o. | 35907614 | 2 352,00 € | 29.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0323/23 | geodetické zameranie polohopisu - "Špecializované zariadenie Záhorská Bystrica" | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ArtGeo s.r.o. | 35882417 | 980,00 € | 29.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| D/0241/23 | správny poplatok za potvrdenie o vysporiad.finanč. vzťahoch voči DÚ | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAŇOVÝ ÚRAD BRATISLAVA | 00000000 | 1,50 € | 29.11.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1331/23 | v zmyse rámcovej dohody o poskytovaní služieb - Poradenská a konzultač. činnosť súvisiaca s VO | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | WISEPLAN s.r.o. | 48108812 | 3 240,00 € | 28.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1334/23 | uhradené v hotovosti - stojany na bicykle 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOVTEC s.r.o. | 50924192 | 602,50 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1333/23 | uhradené v hotovosti - Apple iPhone 15 Pro Max | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | E-mall shopping s.r.o. | 55510752 | 1 438,00 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1332/23 | uhradené v hotovosti - policové regále | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | e - regaly.sk, Jan Mihuc | 45457085 | 1 054,85 € | 28.11.2023 | 07.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0320/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.09.2023 do 31.10.2023 - dodatok č. 2 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 4 916,93 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0319/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.09.2023 do 31.10.2023 - dodatok č. 1 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 938,40 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0318/23 | rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická - stavebné práce za obd. od 01.09.2023 do 31.10.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 193 423,90 € | 27.11.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1329/23 | na základe Rámcovej zmluvy na podporu, zmeny a rozvoj Inf. systému - ZL007 - prihlasovanie cez Web VPN pre OvZP | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 6 048,00 € | 27.11.2023 | 14.12.2023 | Faktúra |