Faktúry
Počet záznamov: 25605
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D/0179/25 | preddavková platba za odber elektriny v obj. Karola Adlera 5 BA, Bratislavská 9501 Malinovo, Rovniankova 1 BA, Drieňová 7 BA, Jankolova 6 BA - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | G&E Trading, a.s. | 50131711 | 7 515,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0184/25 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0183/25 | preddavková platba za odber tepla - 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 2 600,00 € | 01.09.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0901/25 | za dodávku vody za obd. 19.07. - 18.08.2025 - Jankolova 6, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 20,15 € | 01.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0900/25 | overenie ukazovateľov hospodárenia BSK za rok 2024 pre potreby EIB | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AUDIT - EXPERT, s.r.o. | 36711748 | 2 435,40 € | 01.09.2025 | 23.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0899/25 | zrážkový úhrn za 08/2025 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 190,17 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0902/25 | Energetický manažment Online Elektrina, Zemný plyn, CZT, Voda 09/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ENMON APP s.r.o. | 53566653 | 3 068,12 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0897/25 | zabezpečenie činnosti BOZP za 08/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0894/25 | catering v EÚ parlamente 24.06.2025 – otvárací ceremoniál | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Compass Group Belgium SA (Compas Belgilux) | BE0408.364.753 | 969,60 € | 27.08.2025 | 04.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0178/25 | prenájom pozemku v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 08 83 0430 25 00 zo dňa 20.07.2025, k.ú. Petržalka | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 78,25 € | 27.08.2025 | 10.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0893/25 | vystúpenie skupiny Tublatanka - TRIBUTE TO FREEDOM - POCTA SLOBODE 2025, 15.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tublatanka plus s.r.o. | 48050121 | 10 000,00 € | 26.08.2025 | 01.09.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0892/25 | VYÚČTOVACIA -DOBROPIS za vodu - Duchonka1132, Prašice za obd. 23.08.2024-21.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | -573,68 € | 26.08.2025 | 05.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| D/0177/25 | odmena príkazníkovi - výklad počas podujatia "Železná opona zo sedla bicykla" - 24.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Peter Mikle | 8805197236 | 150,00 € | 25.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0891/25 | vodné, stočné za obd. 21.07.2025 - 20.08.2025, Rybničná 9960/59, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 339,37 € | 25.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| K/0110/25 | stavebné práce SO.03 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.06.-31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 46 263,73 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0111/25 | stavebné práce SO.04 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.06.-31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 93 531,02 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0108/25 | stavebné práce SO.01 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.06.-31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 90 678,97 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0109/25 | stavebné práce SO.02 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.06.-31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 175 791,11 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0112/25 | stavebné práce SO.05 - Obnova Spojenej školy na Tokajíckej ulici v BA za obdobie 01.06.-31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 3 061,64 € | 25.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0889/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.07.2025 - 18.08.2025, Rovniankova 1656/1, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 197,26 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0888/25 | vodné, stočné, zrážky za obd. 19.07.2025 - 18.08.2025, Jankolova 1542/6, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 207,59 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0890/25 | BSK – zatváracia doska semišová s trikolórou - 200ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bittner print s.r.o. | 35736534 | 3 045,48 € | 22.08.2025 | 11.09.2025 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0886/25 | servis kávovarov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COFFIX s.r.o. | 48261068 | 40,00 € | 21.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0887/25 | za zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc.službu za obd. 05 - 06/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRAKTIKmed SK, s.r.o. | 52569691 | 13,94 € | 21.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0884/25 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - júl 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 12 857,30 € | 20.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0883/25 | prenájom rohoží za obd. 14.07.2025 - 10.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lindstrom, s r. o. | 35742364 | 288,34 € | 20.08.2025 | 03.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0881/25 | elektrická energia 07/2025 - úsek D4-7, SO 632 c.II/1082 križovatka Čierna voda, D4-8 SO 636-01 II/502 križovatka Rača v k. ú. Svätý Jur - osvetlenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zero Bypass Limited | 50110276 | 990,56 € | 20.08.2025 | 08.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0885/25 | ročný poplatok za hosting.hotline, údržbu sw PROEBIZ a správu dát na obd. 20.08.2025 - 19.08.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEBIZ s.r.o., organizačná zložka podniku zahraničnej osoby | 36694207 | 910,20 € | 20.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| B/0882/25 | Paušálna mesačná platba za služby 07/2025 - infraštruktúrne služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DATALAN, a.s. | 35810734 | 1 599,00 € | 20.08.2025 | 11.09.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| K/0106/25 | stavebné práce - Obnova Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v BA za obdobie 01.06.2025-31.07.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DAG SLOVAKIA a.s. | 44886021 | 379 421,36 € | 20.08.2025 | 17.09.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra |