Faktúry
Počet záznamov: 23134
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0634/24 | zabezpečenie zdravotnej služby - Deň detí v Ekocentre Čunovo, 1.6.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - Event Medical Solutions, s.r.o. | 52389413 | 299,00 € | 17.06.2024 | 27.06.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0633/24 | za dodávku vody za obd. 18.04. - 31.05.2024 - Jankolova, Rovniankova | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 88,22 € | 17.06.2024 | 01.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| K/0042/24 | ZKR Gaudeamus-vybudovanie parkoviska a kruh. križovatky - kolaudácia stavby, technicko-ekonomické vyhodnotenie | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Basler & Hofmann Slovakia, s. r. o. | 35925621 | 1 228,80 € | 17.06.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0625/24 | el. energia - 01.05.2024 - 31.05.2024 - Viedenská cesta 10, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 4 443,12 € | 14.06.2024 | 24.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| K/0040/24 | pasportizácia objektov - DSS Pezinok, DSS Báhoň | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | 00397687 | 41 100,00 € | 14.06.2024 | 24.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0623/24 | inzercia v novinách Senčan - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Senec | 00305065 | 338,30 € | 14.06.2024 | 25.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0626/24 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úradná zásielka, opakované doručenie, dopoučený list, doručenka, informácia o výsledku doručenia 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Národná agentúra pre sieťové elektronické služby | 42156424 | 39,41 € | 14.06.2024 | 03.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0624/24 | plošná inzercia v Račianskom výbere 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Media Rača, spol. s.r.o. | 35895586 | 288,00 € | 14.06.2024 | 08.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| K/0041/24 | nákup pozemku Vysomarch - v zmysle zmluvy č. 00625/2024-PKZ -K4 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenský pozemkový fond | 17335345 | 640,48 € | 14.06.2024 | 06.08.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0128/24 | havarijné poistenie vozidiel BSK za obd. od 24.08.2024 - 24.08.2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KOOPERATÍVA poisťovňa | 00585441 | 19 877,45 € | 14.06.2024 | 20.08.2024 | Faktúra | |||||
| B/0622/24 | uhradené v hotovosti - odvlhčovač vzduchu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BIET EUROPE s.r.o. | 46937820 | 629,00 € | 13.06.2024 | 20.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0618/24 | inzercia v periodiku "Naša Petržalka" - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Petržalka | 00603201 | 1 200,00 € | 13.06.2024 | 01.07.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0619/24 | aplikácia BTI granule proti komárom | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ecoder s.r.o. | 50105787 | 22 170,71 € | 13.06.2024 | 08.07.2024 | Faktúra | |||||
| B/0620/24 | remontáž a demontáž systému - BT 121 FX | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Commander Services s.r.o. | 51183455 | 136,80 € | 13.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0621/24 | Organizácia podujatia pre odbornú a širokú verejnosť v kaštieli Modra - otvorenie 06.06.2024, 08.06.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Big - agency Slovakia s. r. o. | 47177331 | 12 221,52 € | 13.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0615/24 | inzercia v periodiku Malacký hlas č. 10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mesto Malacky | 00304913 | 248,00 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0127/24 | preplatok - spotreba el. energie za 04/2024 - NZ nebytové priestory v areáli Istrochem | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Zoltán Majoroš | 32211201 | 189,26 € | 12.06.2024 | 21.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0616/24 | za dodávku tepelnej energie za obd. 01.05.2024 - 31.05.2024 - Jankolova ul.,Rovniankova ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Veolia Energia Slovensko, a.s. | 35702257 | 1 896,06 € | 12.06.2024 | 24.06.2024 | Peter Šimeček | Faktúra | ||||
| B/0617/24 | vodné, stočné za obdobie 11.05.2024 -10.06.2024 - Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 349,14 € | 12.06.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0614/24 | poštovné za 05/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 983,60 € | 12.06.2024 | 17.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0599/24 | účastnícky poplatok - online HERO 2024 HR efektívne a odborne, 15.5.-16.5.2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. | 35730129 | 528,00 € | 11.06.2024 | 17.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0603/24 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - máj 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o. | 50870131 | 11 135,50 € | 11.06.2024 | 18.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0609/24 | uhradené v hotovosti - oprava skartovačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 120,00 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0604/24 | uhradené v hotovosti - obal na telefón SAMSUNG Clear pre Galaxi S20 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Internet Mall Slovakia, s.r.o. | 35950226 | 35,29 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0600/24 | oprava výťahu v administr. budove Ú BSK - výmena frekvenčného meniča | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 7 874,40 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0607/24 | uhradené v hotovosti - čistenie potravin. strojov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CORNiCO Company, s.r.o. | 35752271 | 30,00 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0608/24 | uhradené v hotovosti - kukurica gold, tuk POPCORNiKO, soľ, vrecká na popcorn, prenájom stroja | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | CORNiCO Company, s.r.o. | 35752271 | 136,40 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0610/24 | uhradené v hotovosti - predlžovačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 97,90 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0605/24 | uhradené v hotovosti - toaletný papier, utierky v rolkách | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 239,90 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0613/24 | uhradené v hotovosti - toner Brother TN 423 4 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Šilhár s.r.o. | 36843687 | 175,00 € | 11.06.2024 | 19.06.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |