Faktúry
Počet záznamov: 26558
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0060/26 | +++004/2830/11960+++ catering v EÚ parlamente 28.01.2026 - Interreg and the Future MFF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Compass Group Belgium SA (Compas Belgilux) | BE0408.364.753 | 925,20 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0058/26 | +++004/2830/11758+++ catering v EÚ parlamente 28.01.2026 - Interreg and the Future MFF | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Compass Group Belgium SA (Compas Belgilux) | BE0408.364.753 | 360,00 € | 04.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0065/26 | odborný seminár - GDPR aplikačná prax v roku 2026, 03.02.2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PROEKO s.r.o. | 35900831 | 107,00 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0067/26 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 619,64 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0057/26 | vyúčtovanie za 01/2026 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 5 886,05 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0064/26 | elektronické stravné lístky za 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 2 406,17 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0069/26 | kurz francúzskeho jazyka 01/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 192,80 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0068/26 | kurz anglického jazyka 01/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PRO EDUCATION International s.r.o. | 47372281 | 96,80 € | 04.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0051/26 | uhradené v hotovosti - víno na protokolárne účely | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Víno Miroslav Dudo | 30787793 | 221,40 € | 03.02.2026 | 03.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0045/26 | spravodajský servis - 01/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 537,50 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0055/26 | +++126/0100/01275+++ nájomná zmluva - kancelária Brusel, I. Q. 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 2 047,11 € | 03.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0044/26 | prenájom výdajníka 01/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTANA WATERCOOLERS, s.r.o. | 35720662 | 0,06 € | 03.02.2026 | 13.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0054/26 | ročné spracovanie výplatných pások a dodatočné výpočty platu v roku 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PAYCORE SPRL | 0699722267 | 1 075,35 € | 03.02.2026 | 17.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0052/26 | nájom parkovacích miest za rok 2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ružinovská rozvojová spoločnosť, s.r.o. | 52954790 | 1 623,60 € | 03.02.2026 | 25.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0050/26 | vodné, stočné, zrážky za obd. 02/2025 - 01/2026, Znievská 3235/4, BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 6,86 € | 03.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0049/26 | zrážkový úhrn za 01/2026 - Drieňová-Sabinovská | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s. | 35850370 | 216,31 € | 03.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0048/26 | použitie palivových kariet Shell - 01/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 587,74 € | 03.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0046/26 | zabezpečenie činnosti BOZP za 01/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ŠKOLBOZ-MELICHER s. r. o. | 35890363 | 298,05 € | 03.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0047/26 | upratovacie práce za 01/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SLOVCLEAN a.s | 35956526 | 7 584,18 € | 03.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0053/26 | poštovné - vytvorenie pošt. zásielok, úrad. zás., opakov. doruč., dopouč. list, doručenka, info. o výsledku doručenia 01/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovenská pošta, a.s. | 36631124 | 30,37 € | 03.02.2026 | 03.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0036/26 | STORNO k fa.č. B/0011/26 - inzercia v mesačníku "Dúbravské noviny" č. 01/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mestská časť Bratislava - Dúbravka | 00603406 | -600,00 € | 02.02.2026 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| D/0025/26 | opakované dodávky-voda-Prašice, Duchonka1132 za 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenská vodárenska spoločnosť, a.s. | 36550949 | 50,00 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0037/26 | poplatky za správu CP 10/2025 - 12/2025 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Československá obchodná banka, a.s. | 36854140 | 73,80 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| D/0024/26 | preddavková platba za odber tepla - 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MH Teplárensky holding, a.s. | 36211541 | 8 980,00 € | 02.02.2026 | 09.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0042/26 | kalendár nástenný 150 ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Západoslovenské tlačiarne Skalica, s.r.o. | 35683244 | 528,04 € | 02.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0035/26 | správa plynovej kotolne - Na Pántoch 9, BA 01/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ST. JAMES INTERNATIONAL SCHOOL, o.z. | 42179751 | 492,00 € | 02.02.2026 | 11.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| B/0040/26 | nájomné za obdobie 02/2026, energie a služby za 02/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | MTI a.s. | 35697393 | 15 116,57 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0026/26 | prenájom pozemkov Poliklinika Karlova Ves v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 088307082300 - 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1,00 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| D/0027/26 | prenájom pozemkov Petržalka, Dúbravka, Rača, Staré Mesto v zmysle Zmluvy o nájme pozemku č. 188301372100 - 2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1,00 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0041/26 | služby v oblasti PO za 01/2026 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 404,20 € | 02.02.2026 | 12.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |