Faktúry
Počet záznamov: 23089
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/0714/24 | za výučbu francúzskeho a anglického jazyka za mesiac 06/2024 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 432,00 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0716/24 | za výučbu francúzskeho jazyka za mesiac 06/2024 - individuálna výučba | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | PLUS Academia spol. s r. o. | 45390380 | 120,00 € | 08.07.2024 | 05.08.2024 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0708/24 | upgrade dochádzkového systému na objektoch BSK - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 228,00 € | 04.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0709/24 | PM nálepky, prie. 8 - 5000ks, prie. 5 - 5000ks, štvorec 2600ks, letáky 6000ks, PM nálepky 1500ks, PM náramky 5000ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IPčko, o.z. | 42261791 | 6 869,00 € | 04.07.2024 | 24.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0703/24 | strážna služba, Dubová 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 2 764,80 € | 04.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0707/24 | e-VUC RZplus - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovak Telekom,a.s. | 35763469 | 2 520,00 € | 04.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0706/24 | vyúčtovanie za 06/2024 - PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 6 482,40 € | 04.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0695/24 | znalecký posudok č. 69/2024 v zmysle vyhlášky č. 491/2004 Z.z. - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku, k.ú.Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 360,00 € | 03.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0696/24 | znalecký posudok č. 68/2024 v zmysle vyhlášky č. 491/2004 Z.z. - stanovenie všeobecnej hodnoty pozemku, k.ú.Pezinok | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. Oto Pisoň | 11711671 | 2 350,00 € | 03.07.2024 | 10.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0699/24 | predĺženie platnosti licencií Eset Endpoint Antivirus, 300 použ., od 11.06.2024 na 36 mesiacov | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovanet, a. s. | 35954612 | 7 170,00 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0705/24 | oprava výťahu v administr. budove Ú BSK - výmena riadiacej jednotky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Schindler výťahy a eskalátory, a.s. | 31402828 | 1 382,76 € | 03.07.2024 | 16.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| D/0146/24 | refundácia nákladov za poskytnutie dodatočnej zľavy - jún 2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Dopravný podnik Bratislava, a.s. | 00492736 | 12 574,00 € | 03.07.2024 | 18.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0701/24 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova, ZS Rovniankova 1 za mesiac 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 988,00 € | 03.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0702/24 | strážna služba Kaštieľ Malinovo 06/2024, strážna služba Úrad BSK 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 13 824,00 € | 03.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0700/24 | vyúčba jazyka za obdobie od 01.06.2024 - 30.06.2024 Kurz: ABSK2_C11_ONL | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | International House Bratislava, s.r.o. | 35772832 | 96,00 € | 03.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0697/24 | zabezpečenie opravy a servisu služobných motorových vozidiel Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Róbert Török TÖBA | 32098707 | 4 653,31 € | 03.07.2024 | 29.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0704/24 | internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | SWAN, a. s. | 35680202 | 604,52 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0693/24 | elektronické stravné lístky za 07/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 11 336,32 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0694/24 | použitie palivových kariet Shell - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.r.o. | 53528654 | 582,40 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0698/24 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.06.2024 - 30.06..2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 456,07 € | 03.07.2024 | 31.07.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| B/0675/24 | nájomná zmluva-kancelária Brusel - od 01.07.2024 - 30.09.2024 - nájom, služby | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Cerbux Invest SA | 0436905717 | 1 345,75 € | 02.07.2024 | 09.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0684/24 | uhradené v hotovosti - ťažné oje na príves, podlahové oko + preprava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Bán s.r.o. | 45323259 | 125,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0686/24 | uhradené v hotovosti - oprava skartovačky | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 144,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0688/24 | uhradené v hotovosti - kancelárska stolička 3ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 817,20 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0685/24 | uhradené v hotovosti - rýchlovarná kanvica 2ks | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | NAY a.s. | 35739487 | 40,95 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0683/24 | uhradené v hotovosti - sťahovanie nábytku | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Stage Hands Services s.r.o. | 55846696 | 286,00 € | 02.07.2024 | 11.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0676/24 | prenájom výdajníka, nákup barelov pramenitej vody, čistenie a sanitácia - 06/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 61,86 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0679/24 | el.energia 07/2024 - Duchonka, Prašice | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 66,88 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0680/24 | el. energia 07/2024 - Dubová,Zámocká ul. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 166,74 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra | |||
| B/0681/24 | el.energia 07/2024 - Petržalská, Bratislava | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ZSE Energia, a. s. | 36677281 | 60,00 € | 02.07.2024 | 15.07.2024 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |