Faktúry
Počet záznamov: 21939
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B/1377/23 | na základe Servis. a licen.zmluvy ku kolaborač.platforme Interact-za služby servisnej podpory podľa čl. 4 za mesiac november 2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | IBM Slovensko, spol.s r.o. | 31337147 | 3 671,40 € | 05.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1385/23 | vyúčtovanie za 11/2023- PHM služob.autá + umytie aut | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Slovnaft, A.S. | 31322832 | 6 408,70 € | 05.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1387/23 | licencie-Microsoft-11/2023-10/2024 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DNS. a.s. organizačná zložka Slovensko | 51265125 | 122 218,56 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1391/23 | účastnícky poplatok - Online odborný seminár, 5.12..2023, zam. odd. účtovníctva | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | EDOS-PEM s. r. o. | 36287229 | 98,00 € | 05.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1382/23 | prenájom výdajníka - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | FONTÁNA WATERCOOLERS | 35720662 | 0,06 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1381/23 | strážna služba SOŠ pôdohos. a veteri.-11/2023, strážna služba objekt Harmincová-11/2023, strážna služba objekt Dubová 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 16 588,80 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1378/23 | upratovacie a čistiace služby - Úrad BSK-Sabinovská a Jankolova za mesiac 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 5 388,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1376/23 | strojové tepovanie kobercov,sedačiek a kresiel, obojstr. umývanie okien, strojové čistenie tvrdých podláh | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | AMG Security, s.r.o. | 46268995 | 1 389,60 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0330/23 | ZoD 2023/279 SaRP - Práce naviac (vybavenie kuchyne) COVP Farského | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KEMA SK, s. r. o. | 31350658 | 65 520,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1386/23 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 1 845,07 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1383/23 | nájom multifunkčných zariadení za obd. 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | COPY PRINT GROUP, a.s. | 45310106 | 3 232,60 € | 05.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1384/23 | právne služby - 11/23 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Mgr. Tomáš Szabo, advokát | 42128277 | 1 620,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1380/23 | odvoz odpadu | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Vladimír Bán - SITY KONT | 43446949 | 700,00 € | 05.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0328/23 | Projektové práce - Rekonštrukcia divadla Aréna v BA | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ing. arch. Gabriel Drobniak | 22640584 | 36 780,00 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1367/23 | vypočítanie PHZ - SOŠ Modra | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | ROSOFT,s.r.o. | 45404950 | 153,72 € | 04.12.2023 | 21.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1375/23 | spravodajský servis - od 01.11.2023 - 30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | 31320414 | 1 500,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0327/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela- implementácia systému | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 61 200,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1373/23 | Na základe Zmluvy o dielo na dodávku softvérového diela- školenia (PO, orgán verejnej moci) | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | DIMANO, a. s | 30775094 | 15 600,00 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0325/23 | stavebné práce - SŠ Pankúchová - rekonštrukcia pavilónu B | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | RV stav, s.r.o. | 46163379 | 352 109,72 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| K/0329/23 | Rekonštrukcia a oprava zdravotného strediska Rovniakova, BA. | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Business Funding Solutions, s.r.o. | 45926174 | 200 487,55 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1374/23 | individuálny kurz slovenského jazyka za november 2023 - p. Csáhok, p. Moselt | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Volis Academy n. o. | 45733121 | 198,00 € | 04.12.2023 | 19.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1368/23 | telekomunikačné služby mob. operátora za obd. od 01.11.2023 - 30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | O2 Slovakia, s.r.o. | 47259116 | 1 090,80 € | 04.12.2023 | 18.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1361/23 | poskyt.právnych služieb v zmysle Rámcovej zmluvy - súdny spor Lepší svet n.o. - 11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | BADUCCI Legal, s. r. o. | 35872900 | 1 200,00 € | 04.12.2023 | 15.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1369/23 | Vianočné balíčky pre potreby Úradu BSK | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | JUFA, s.r.o. | 44540485 | 21 055,00 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1362/23 | za vykonanie základného servisu výťahu za obd.01.11.2023- 30.11.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | KONE s.r.o. | 31359884 | 110,71 € | 04.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1372/23 | uhradené kartou-reklamné služby - propagácia Úradu BSK-11/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Meta Platforms Ireland Limited | 00000000 | 106,03 € | 04.12.2023 | 13.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1365/23 | monitorovanie objektu Sabinovská 16 za obd. 01.12.2023-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 359,50 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1363/23 | monitorovanie objektu Jankolova 6 za obd. 01.12.2023-31.12.2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Ochranná služba s.r.o. | 35695340 | 148,38 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1366/23 | použitie palivových kariet Shell - 10/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 689,75 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| B/1364/23 | elektronické stravné lístky za 12/2023 | Bratislavský samosprávny kraj | 36063606 | Up Déjeuner, s.ro. | 53528654 | 13 207,96 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |