Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8345

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
20DP003 telefón, internet 2020/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 775,50 € 11.12.6009 27.01.2020 Faktúra
21DP322 Upratovacie práce Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 950,00 € 14.01.3091 28.09.2021 Faktúra
20DP068 Výkon zodpovednej osoby za 2020/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 02.03.2080 09.03.2020 Faktúra
21DP131 plavčík Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Plavecký Klub Azeta, o. z. 42272581 620,44 € 20.08.2024 28.04.2021 Faktúra
24DT062 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 65,76 € 19.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT059 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 267,95 € 18.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT060 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 28,96 € 18.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT061 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 65,46 € 18.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT058 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 27,48 € 14.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ141 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 141,16 € 13.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ142 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 163,99 € 13.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP170 voda 2024/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 11 102,99 € 13.06.2024 20.06.2024 Faktúra
24DP169 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 736,12 € 13.06.2024 20.06.2024 Faktúra
24DP171 plyn 2024/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 12 489,12 € 13.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT056 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 46,98 € 13.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT057 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 75,06 € 13.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ135 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 89,87 € 11.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ136 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 112,68 € 11.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ137 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 18,68 € 11.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ139 za materiál Eurozel Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurozel s.r.o. 47837934 142,17 € 11.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ138 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 67,35 € 11.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DŠJ140 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 268,58 € 11.06.2024 18.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP164 Pranie a žehlenie bielizne 2024 05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 645,55 € 11.06.2024 20.06.2024 Faktúra
24DP165 PHM 2024/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 58,26 € 11.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP167 servisné práce - pokladnica bufet Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 UNIPROX Bratislava spol. s r.o. 35689099 40,80 € 11.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP168 IT-Care 2024/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 11.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DP166 prenájom predložiek str. 811 2024/05 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 11.06.2024 20.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT055 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 27,84 € 11.06.2024 21.06.2024 Riaditeľka Faktúra
24DT054 za tovar Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 63,30 € 10.06.2024 13.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra
24DP163 telefón, internet 2024/06 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 544,22 € 10.06.2024 14.06.2024 Ing. Gustáv Baumann Vedúci/a Faktúra