Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP203 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP204 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP206 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 584,64 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP208 | odvoz odpadu 3.splátka na rok 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 2 539,98 € | 06.08.2024 | 08.08.2024 | Mgr. Art.Martin Kubran | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP209 | e- kasa, vyradenie ORP z prevádzky odinštalovanie CHDU | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 79,20 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP210 | údržba výťahov 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 06.08.2024 | 23.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP202 | stravovanie zamestnancov 07 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 1 324,80 € | 01.08.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP201 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 180,00 € | 30.07.2024 | 07.08.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP197 | ubytovanie, strava 02.-03.07.2024 - čerpanie sociálneho fondu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAXIMUS RESORT | 26965437 | 6 009,00 € | 18.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP199 | voda 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 032,45 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP198 | plyn 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 10 445,24 € | 18.07.2024 | 02.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP200 | elektrika 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 050,58 € | 18.07.2024 | 06.08.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP196 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 457,85 € | 11.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP193 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 219,39 € | 11.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP195 | PHM 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 97,59 € | 11.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP194 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,09 € | 11.07.2024 | 23.07.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP191 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 138,56 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP192 | telefón, internet 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 514,54 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP190 | Služby technika OPP a BOZP 2024/07,08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP189 | prenájom predložiek str. 811 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 09.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP184 | Flexilink W 2024/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP182 | Zneškodnenie biologického odpadu 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP187 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP188 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 540,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP186 | údržba výťahov 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP185 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP183 | IT-Care 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 04.07.2024 | 12.07.2024 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ154 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 181,69 € | 01.07.2024 | 04.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP180 | Služby technika OPP a BOZP 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP181 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.07.2024 | 09.07.2024 | Riaditeľka | Faktúra |