Faktúry
Počet záznamov: 8345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP161 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 373,26 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP162 | Materiál na krúžkovú činnosť CVČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 494,16 € | 06.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DT052 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 55,61 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DT053 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 81,42 € | 06.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP160 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 235,95 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP159 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,08 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP158 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DT050 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 315,53 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 40,53 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DT048 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 30,06 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DT049 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 62,76 € | 05.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DŠJ130 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 103,44 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ131 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 76,77 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ132 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,12 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ133 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 243,60 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DŠJ134 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 229,08 € | 05.06.2024 | 18.06.2024 | Riaditeľka | Faktúra | ||||
| 24DP153 | údržba výťahov 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP152 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.06.2024 | 11.06.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DP154 | Flexilink W 2024/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP155 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP156 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 486,72 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP157 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 66,24 € | 04.06.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DŠJ129 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 291,47 € | 03.06.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DŠJ128 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 211,61 € | 03.06.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra | |||
| 24DT046 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 48,48 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DT047 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 72,42 € | 03.06.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DT045 | za tovar Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 50,76 € | 30.05.2024 | 13.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP150 | Kontrola a čistenie komína. Meranie komínového ťahu. Vypracovanie potvrdenia v zmysle vyhl. MVSR č. 401/2002 z.z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 147,00 € | 30.05.2024 | 14.06.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP151 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 30.05.2024 | 14.06.2024 | Ing. Gustáv Baumann | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DŠJ127 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 282,47 € | 29.05.2024 | 05.06.2024 | Mgr. Ján Duban | Riaditeľ | Faktúra |