Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24DP113 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP114 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP115 | Káva - Arabica, Mlieko plnotučné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 230,40 € | 18.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP116 | Účastnický poplatok na súťaži: “Learn, Know, Do, Can, Show“ (medzinárodná gastronomická súťaž), Riga Technical School of tourism and Creative Indastry, Nicgelas iela 26, Riga, Lotyšsko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Valsts SIA "Riga türisma un radošäs industrijas tehnikums" | LV40003480798 | 996,60 € | 18.04.2024 | 07.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DT022 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 476,53 € | 17.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ083 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 300,25 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ084 | za materiál Eurozel | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurozel s.r.o. | 47837934 | 178,74 € | 16.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP111 | Služby technika OPP a BOZP 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP112 | výmena Brano ZD2 na výťahu 1, oprava dverí dňa 10.04.2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 82,00 € | 16.04.2024 | 30.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP108 | voda 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 604,46 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP109 | plyn 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 23 005,21 € | 15.04.2024 | 25.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP110 | elektrika 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 685,32 € | 15.04.2024 | 29.04.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DP106 | Právne služby poskytnuté klientovi v súvislosti s ukončením organizácie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BUČKO & PARTNERS s.r.o | 53968191 | 420,00 € | 12.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ080 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 121,32 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ081 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,83 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ082 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 105,46 € | 12.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP107 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 1 170,00 € | 12.04.2024 | 04.05.2024 | Ing. Iveta Šafránková | Riaditeľka | Faktúra | |||
| 24DŠJ078 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 474,30 € | 11.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DŠJ079 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 135,29 € | 11.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DT020 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 417,65 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DT021 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,73 € | 11.04.2024 | 22.04.2024 | Faktúra | |||||
| 24DT019 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 401,93 € | 10.04.2024 | 14.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP102 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 271,95 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Martin Bakyta | Vedúci/a | Faktúra | |||
| 24DP099 | prenájom lisovacieho kontajnera 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP104 | PHM 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 148,02 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP105 | telefón, internet 2024/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 555,41 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP103 | poplatky za telekomunikačné služby 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,61 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP101 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP096 | údržba výťahov 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| 24DP097 | IT-Care 2024/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 10.04.2024 | 16.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |