Zverejňovanie dokumentov Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu

Na pántoch 9, Bratislava-Rača

Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8316

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DPČ017 za materiál Bidfood PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 862,74 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
23DPČ016 za materiál Bidfood PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 127,58 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
23DPČ018 za materiál QUALITED PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 571,53 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
23DPČ014 za materiál KON-RAD PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 342,07 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
23DP495 Náplne do 3D Food printer Procusini, choco Tmavá 10031,choco biela 10073, choco ružová 10077,choco modrá 10076, marcipán natural, nerezový zásobník, nerezový dávkový hrot, silikónová podložka Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gastroservis, spol. s.r.o. 44447507 1 676,40 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
23DP494 Náplne do 3D Food printer Procusini, tmavá 1003,biela 10073, ružová 10077, modrá 10076, marcipán natural 10030 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gastroservis, spol. s.r.o. 44447507 1 677,60 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
23KV02 3D Food printer Procusini 5.0, 00019 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Gastroservis, spol. s.r.o. 44447507 3 816,00 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
23DŠJ218 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 254,97 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ217 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 134,14 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ216 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 246,29 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ215 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 202,28 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ214 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 383,18 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ224 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 800,13 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ223 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 221,07 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ222 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 396,21 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DP500 Čistenie odpadu, čistenie elektrickou špirálou, demontáž a montáž WC, výmena rohového ventilu, monitoring kanalizácie. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Miroslav MAREK 32066848 1 026,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DŠJ220 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 313,91 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DP497 Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku, Dodávka a výmena snímačov EPS Lites s pätlicou Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Proffice, s.r.o. 35888636 879,40 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DŠJ219 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 230,27 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ221 za materiál QUALITED Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 QUALITED s.r.o. 36638528 555,39 € 19.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DP498 Kariéra v školstve - dec. 2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DP496 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 504,00 € 19.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DP489 voda 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. 35850370 14 457,10 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
23DP490 Elektromechanické čistenie kanalizácie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ASAP - Group SK s.r.o. 51882001 264,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
23DP492 Divadelné predstavenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Divadlo Nová scéna 00164861 1 935,00 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
23DP491 plyn 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 40 501,44 € 18.12.2023 20.12.2023 Faktúra
23DP493 elektrika 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 8 871,19 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DP499 Lektorské služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Dream Cocktall 44940629 600,00 € 18.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DP486 Pranie a žehlenie bielizne 2023 11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 556,85 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra
23DP487 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 258,03 € 11.12.2023 14.12.2023 Faktúra