Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24KV01 | Škrabka zemiakov nerezová typ E-ŠKBZ-20 N E | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 2 928,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP029 | údržba výťahov 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP028 | údržba výťahov 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 08.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP035 | Výmena PVC podlahy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ND-PODLAHY s.r.o. | 51481723 | 6 949,86 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP034 | aSc Agenda - aktualizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 440,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP033 | telefón, internet 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 548,33 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP031 | Zneškodnenie biologického odpadu 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP030 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP032 | prenájom predložiek str. 811 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 08.02.2024 | 20.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP025 | Pranie a žehlenie bielizne 2024 01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 243,80 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP022 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 205,54 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP020 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 320,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP021 | veniec | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 130,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP026 | odvoz a likvidácia odpadu 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 466,56 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP017 | Flexilink W 2024/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP027 | Čistiace prostriedky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 518,97 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP023 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP019 | IT-Care 2024/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP016 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP024 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DP018 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 06.02.2024 | 13.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ029 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 473,46 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ027 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 310,05 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ024 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 450,38 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ028 | za materiál QUALITED | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 686,90 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DT009 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 734,15 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DT008 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 30,43 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ025 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 41,40 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DŠJ026 | za materiál Heskofruit | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Heskofruit s. r. o. | 50194160 | 460,70 € | 05.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra | |||||
| 24DT007 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 965,15 € | 02.02.2024 | 07.02.2024 | Faktúra |