Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8345

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DP517 Zneškodnenie biologického odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 18,00 € 09.01.2024 19.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP515 Ubytovanie - Lyžiarsky výcvik Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GOLEM Holding, s.r.o. 50567756 1 500,00 € 09.01.2024 03.02.2024 Faktúra
24DP003 telefón, internet 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 545,22 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP516 PHM 2023/12 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 269,63 € 08.01.2024 23.01.2024 Ing. Monika Kisová Riaditeľka Faktúra
23DP514 WiFi Access Point Ubiquiti UniFi UAP-AC-LR, priemyselný vysávač Kärcher WD 4 V-20/5/22 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 612,88 € 08.01.2024 03.02.2024 Faktúra
23DP513 Vysávač na okná 3ks, rychlovarná kanvica 20ks, termoska 20ks, CONNECT IT Wirez 3v1 1,2m - kábel na nabíjanie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Alza.sk s.r.o. 36562939 705,58 € 08.01.2024 03.02.2024 Faktúra
23DP512 Tanečné vystúpenie Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Mgr. art. Stanislava Marešová 8752136404 490,00 € 05.01.2024 11.01.2024 Faktúra
24DP001 Flexilink W 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 VNET a. s. 35845007 402,00 € 05.01.2024 11.01.2024 Faktúra
24DP002 Výkon zodpovednej osoby za 2024/01 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 sosobnyudaj.sk,sr.o. 50528041 72,00 € 05.01.2024 11.01.2024 Faktúra
23DP511 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 03.01.2024 11.01.2024 Faktúra
23DP510 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 03.01.2024 11.01.2024 Faktúra
23DP507 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 28.12.2023 02.01.2024 Riaditeľka Faktúra
23DP509 DIREKTOR PROFI od 01.01.2024 - 31.12.-2024, onl. časop. Manažment školy + didaktika, prístup na portál Direktor Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Wolters Kluwer s.r.o. 31348262 229,00 € 28.12.2023 03.02.2024 Faktúra
23DP508 Osobný spis dieťaťa alebo žiaka školského internátu, záznamy o neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka v školskom internáte Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠEVT, a.s. 31331131 314,82 € 28.12.2023 03.02.2024 Faktúra
23DP505 Výmena PVC podlahy Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ND-PODLAHY s.r.o. 51481723 6 949,86 € 22.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
23DŠJ230 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 18,47 € 22.12.2023 28.12.2023 Riaditeľka Faktúra
23DŠJ229 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 355,21 € 22.12.2023 28.12.2023 Riaditeľka Faktúra
23DP504 Hospodárenie, prevádzka a administratíva - č.2 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 47,40 € 21.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
23DŠJ228 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 82,80 € 21.12.2023 28.12.2023 Riaditeľka Faktúra
23DT077 za tovar BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 486,20 € 21.12.2023 27.12.2023 Faktúra
23DP502 Oprava kanalizačného potrubia. Oprava vonkajšej upchatej kanalizačnej rúry. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PS Stav s.r.o. 52669947 6 000,00 € 20.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
23DP503 Čistiace prostriedky a spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tibor Varga TSV Papier 32627211 1 678,07 € 20.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
23DP501 Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TTP 60502 - RS 1200 2/1 - 440 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Ľuboš Čecho RSP Servis 40652572 313,20 € 20.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
23DP506 Vypracovanie právneho stanoviska Vypracovanie právneho stanoviska ku postupom sprístupňovania informácii na základe zákona č. 211/2000 Z.z. Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BUČKO & PARTNERS s.r.o 53968191 600,00 € 20.12.2023 29.12.2023 Riaditeľka Faktúra
23DŠJ227 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 468,55 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ226 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 26,14 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DŠJ225 za materiál KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 117,40 € 20.12.2023 24.12.2023 Faktúra
23DPČ015 za materiál PICADO PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 744,98 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
23DPČ019 za materiál Frikas PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 684,19 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra
23DPČ017 za materiál Bidfood PČ Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 862,74 € 19.12.2023 21.12.2023 Faktúra