Faktúry
Počet záznamov: 8345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP488 | IT-Care 12/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP484 | prenájom predložiek str. 811 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 11.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP482 | telefón, internet 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 543,02 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP481 | PHM 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 229,55 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP483 | Jedlý papier - oblátkový HRUBÝ 0,7 mm, jedlý papier - oblátkový HRUBÝ 0,4 mm, DEKORAĆNÝ jedlý papier A4, DEKORAĆNÝ jedlý papier A3 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Michal Hanic - Big Boss Trade | 44074255 | 424,50 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP485 | Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 705,32 € | 08.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP478 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 351,01 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP477 | údržba výťahov 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP475 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,15 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP476 | Služby technika OPP a BOZP 2023/11,12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP474 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 30,00 € | 07.12.2023 | 14.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP480 | registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 93,60 € | 07.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP472 | Oprava - výmena stýkača ohrevu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 89,76 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP473 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP470 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 798,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP469 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT076 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 1 098,74 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP468 | IT-Care 11/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT075 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 362,08 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP471 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 05.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP464 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ213 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,03 € | 04.12.2023 | 10.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT074 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 644,65 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT073 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 45,87 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP466 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 500,64 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP461 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP462 | Flexilink W 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 402,00 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP467 | Set - Tlačiareň Canon pre jedlú tlač A3 (A4), jedlý papier oblátkový, hrubý, tenký, dekoračný papier, fondánový jedlý papier, jedlá atramentová náplň čierna, cyan, magenta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Michal Hanic - Big Boss Trade | 44074255 | 892,70 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP463 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP465 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 1 000,00 € | 04.12.2023 | 11.12.2023 | Faktúra |