Faktúry
Počet záznamov: 8316
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP377 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,80 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP376 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP375 | CLF - sonda na voľný chlór | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 921,60 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP374 | IT-Care 09/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 05.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ161 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 47,90 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ160 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 285,19 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ159 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 780,91 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ164 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 518,44 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ163 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 350,03 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ162 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 416,99 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ165 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 168,36 € | 04.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP372 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 835,99 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP370 | servisná prehliadka systému MaR - zimné obdobie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP365 | Oprava - výmena elektromotora, kladky na výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 440,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP364 | údržba výťahov 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP367 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP371 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP373 | Učebnice AJ, New Headwey 4th Edition Pre-intemediate, Students Book, YES! Angličtina - maturita B1 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 1 219,10 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP366 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 96,96 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP363 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 324,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP368 | prenájom predložiek str. 811 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP369 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 500,00 € | 03.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ157 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 256,97 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ156 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 301,48 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ155 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 826,55 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT061 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,38 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT060 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 709,02 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT059 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 921,97 € | 03.10.2023 | 06.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ158 | za materiál LIANA GOLIAŠ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LIANA GOLIAŠ s.r.o | 53423526 | 14,20 € | 03.10.2023 | 10.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP361 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 02.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |