Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ193 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 234,21 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ192 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 423,29 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP443 | Cestovné poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 14,52 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP444 | Legislatíva pre školy - nov. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 20.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT072 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 434,14 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 22,36 € | 16.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ011 | za materiál QUALITED PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 613,13 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ010 | za materiál QUALITED PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 348,07 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ009 | za materiál QUALITED PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | QUALITED s.r.o. | 36638528 | 799,84 € | 16.11.2023 | 21.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP440 | voda 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 13 959,23 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP442 | plyn 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 18 844,79 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP441 | elektrika 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 13 238,03 € | 15.11.2023 | 22.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ008 | za materiál PICADO PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 356,18 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ007 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 255,09 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ006 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 355,25 € | 15.11.2023 | 20.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP439 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 62,00 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP437 | Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 776,24 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP438 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 66,00 € | 13.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT070 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 506,11 € | 10.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP436 | Výukový program ATF (All ten fingers) - písanie všetkými desiatimi multilicencia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frima SWX Jozef Fučík | 15288498 | 149,00 € | 10.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP435 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 353,35 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP434 | Zabezpečenie medzinárodnej súťaže | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 560,40 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP433 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP432 | Bulletín, V1 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Stredná odborná škola polygrafická | 00894915 | 147,71 € | 09.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP431 | Tanečné vystúpenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. art. Stanislava Marešová | 8752136404 | 330,00 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP428 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,84 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP430 | PHM 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 191,98 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT067 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 989,65 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT069 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 45,22 € | 08.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP429 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 08.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra |