Faktúry
Počet záznamov: 8345
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ174 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 409,10 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ173 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 263,40 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT066 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 344,70 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP394 | Víťazné poháre na medzinárodnú súťaž | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Victory sport, spol. s r.o. | 35774282 | 202,98 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP393 | Čistiace prostriedky, kancelársky a spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 2 392,76 € | 19.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP392 | elektrika 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 11 596,48 € | 17.10.2023 | 19.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP390 | voda 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 253,46 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP391 | plyn 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 910,49 € | 17.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP389 | Ekonomika a ekonómia pre stredné školy, Financie v praxi - riešenie a komentáre - časť AaB, Finančná gramotnosť - Pracovný zošit pre žiakov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PRESKOLY.SK, s.r.o. | 51692881 | 765,78 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP387 | Čistiace prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 122,67 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP388 | Oprava výťahu elektromotor, drážková kladka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | František Horváth | 17417228 | 3 120,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP386 | Káva - Arabica, Mlieko plnotučné | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 305,28 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP385 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 16.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP384 | Varná kanvica + rec. poplatok 15ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELEKTROSPED a.s. | 35765038 | 404,90 € | 16.10.2023 | 16.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ166 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 384,60 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ170 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 412,96 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ169 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 201,74 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ168 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 240,98 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ167 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 437,00 € | 13.10.2023 | 17.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT065 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 25,39 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT064 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 414,13 € | 13.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT063 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 74,52 € | 11.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP383 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 224,35 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP382 | PHM 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 176,25 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT062 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 443,75 € | 09.10.2023 | 23.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP379 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 215,77 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP378 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 323,90 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP381 | telefón, internet 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 545,40 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP380 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 18,00 € | 09.10.2023 | 14.10.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP377 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,80 € | 06.10.2023 | 11.10.2023 | Faktúra |