Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ191 za materiál BAKE & MORE Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 BAKE & MORE, s.r.o. 47510722 124,32 € 08.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP425 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 324,68 € 07.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP427 telefón, internet 2023/11 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 602,28 € 07.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DP426 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 07.11.2023 16.11.2023 Faktúra
23DT068 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 480,04 € 06.11.2023 14.11.2023 Faktúra
23DP424 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 171,88 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP417 Vyčerpanie a vyčistenie lapača tukov a prečistenie prívodného potrubia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PS Stav s.r.o. 52669947 912,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DŠJ190 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 591,72 € 06.11.2023 08.11.2023 Faktúra
23DP419 Oprava chladiarenského zariadenia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Adrián Danter 34446800 295,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP416 Odvoz zmiešaného objemného odpadu Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GRABER, s.r.o. 46424741 408,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP422 Personálne riadenie - okt. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP423 Zneškodnenie biologického odpadu 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 GLOBAL GREEN spol. s r.o. 35790571 24,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP421 IT-Care 10/2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP418 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 1 080,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP420 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 500,00 € 06.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DŠJ186 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 125,82 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
23DŠJ185 za materiál PICADO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PICADO, s.r.o. 36397164 176,35 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
23DP414 Virtuálna knižnica Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KOMENSKY, s.r.o. 43908977 16,56 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DŠJ189 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 94,82 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
23DŠJ188 za materiál Frikas Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Frikas, s.r.o. 31319017 162,42 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
23DP413 údržba výťahov 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP412 Oprava výťahového stroja a klapky Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 650,00 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DŠJ187 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 351,61 € 03.11.2023 08.11.2023 Faktúra
23DP415 prenájom predložiek str. 811 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 42,96 € 03.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP409 Oprava zariadenia - ASEKO Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 B.P.A - spol. s r.o. 31359183 769,20 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP410 Odvoz odpadu a eklogická likvidácia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 PS Stav s.r.o. 52669947 2 512,32 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP411 odvoz a likvidácia odpadu 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 489,12 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP406 prenájom lisovacieho kontajnera 2023/10 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SPEKTRA a.s. 31322441 407,09 € 02.11.2023 13.11.2023 Faktúra
23DP405 elektrika 2023/04 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 -2 251,12 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra
23DP404 elektrika 2023/03 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Západoslovenská energetika 36677281 -2 373,41 € 02.11.2023 09.11.2023 Faktúra