Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ191 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 124,32 € | 08.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP425 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 324,68 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP427 | telefón, internet 2023/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 602,28 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP426 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 07.11.2023 | 16.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT068 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 480,04 € | 06.11.2023 | 14.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP424 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 171,88 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP417 | Vyčerpanie a vyčistenie lapača tukov a prečistenie prívodného potrubia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 912,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ190 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 591,72 € | 06.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP419 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 295,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP416 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 408,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP422 | Personálne riadenie - okt. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP423 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP421 | IT-Care 10/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP418 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 080,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP420 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 500,00 € | 06.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ186 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 125,82 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ185 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 176,35 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP414 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ189 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 94,82 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ188 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 162,42 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP413 | údržba výťahov 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 03.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP412 | Oprava výťahového stroja a klapky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 650,00 € | 03.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ187 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 351,61 € | 03.11.2023 | 08.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP415 | prenájom predložiek str. 811 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 03.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP409 | Oprava zariadenia - ASEKO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 769,20 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP410 | Odvoz odpadu a eklogická likvidácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 512,32 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP411 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 489,12 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP406 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.11.2023 | 13.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP405 | elektrika 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 251,12 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP404 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | -2 373,41 € | 02.11.2023 | 09.11.2023 | Faktúra |