Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ135 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 516,60 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP345 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. | 36862169 | 420,00 € | 14.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP336 | TK 4100 karta EM RFID - biela | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KasComp, spol s r.o. | 17336708 | 223,20 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP344 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 384,70 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP341 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 171,84 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP340 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 218,24 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP343 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 503,52 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP342 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP339 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 026,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP338 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 350,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP337 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 350,00 € | 12.09.2023 | 19.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ134 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 37,79 € | 11.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP332 | Opravy chladiacich zariadení | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 650,00 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP334 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,04 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP330 | Tabuľa - ZP - 18x25 cm, vlajka Pirátska, Preambula - PP fólia - 60x60,8cm, nerezové poháre - Slovensko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Obchod - SVK, s.r.o | 47175397 | 104,02 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP335 | telefón, internet 2023/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 611,08 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP333 | PHM 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 52,59 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP331 | Administratíva a hosp. školy - sept. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,40 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP329 | KRA40 Klap rám A4 na plagáty, oblý roh 20ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TOP OFFICE s.r.o. | 36355160 | 177,60 € | 07.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP328 | údržba výťahov 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ133 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 221,52 € | 06.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP322 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 962,00 € | 06.09.2023 | 14.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP323 | Personálne riadenie - aug. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT054 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 10,99 € | 06.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 304,08 € | 06.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP325 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP321 | IT-Care 08/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT055 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 447,82 € | 06.09.2023 | 09.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP324 | prenájom predložiek str. 811 2023/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,44 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP326 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 500,00 € | 06.09.2023 | 13.09.2023 | Faktúra |