Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 8428

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
23DŠJ135 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 516,60 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DP345 Právne služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Advokátska kancelária Nagyová Tenkáč, s.r.o. 36862169 420,00 € 14.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DP336 TK 4100 karta EM RFID - biela Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KasComp, spol s r.o. 17336708 223,20 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DP344 Pranie a žehlenie bielizne 2023 08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR 00683191 384,70 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DP341 prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 171,84 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DP340 prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Z+M servis a.s. 44195591 218,24 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DP343 odvoz a likvidácia odpadu 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. 00681300 503,52 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DP342 analýza bazénovej vody Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. 53248376 86,40 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DP339 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 1 026,00 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DP338 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 1 350,00 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DP337 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 1 350,00 € 12.09.2023 19.09.2023 Faktúra
23DŠJ134 za materiál Framipek Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Framipek s.r.o. 31425062 37,79 € 11.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP332 Opravy chladiacich zariadení Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Adrián Danter 34446800 650,00 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP334 poplatky za telekomunikačné služby 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Slovak Telekom 35763469 158,04 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP330 Tabuľa - ZP - 18x25 cm, vlajka Pirátska, Preambula - PP fólia - 60x60,8cm, nerezové poháre - Slovensko Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Obchod - SVK, s.r.o 47175397 104,02 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP335 telefón, internet 2023/09 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Orange Slovensko, a.s. 35697270 611,08 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP333 PHM 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 SLOVNAFT, a.s. 31322832 52,59 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP331 Administratíva a hosp. školy - sept. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 48,40 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP329 KRA40 Klap rám A4 na plagáty, oblý roh 20ks Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 177,60 € 07.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP328 údržba výťahov 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Marián Zeman 44362293 120,00 € 07.09.2023 13.09.2023 Faktúra
23DŠJ133 za materiál Bidfood Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Bidfood Slovakia s.r.o. 34152199 221,52 € 06.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP322 Chemická dezinsekcia Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 INSEKTPOL spol. s r. o. 17311411 1 962,00 € 06.09.2023 14.09.2023 Faktúra
23DP323 Personálne riadenie - aug. 23 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 RAABE 35908718 49,20 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
23DT054 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 10,99 € 06.09.2023 09.09.2023 Faktúra
23DT053 za tovar KON-RAD Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KON-RAD spol. s r.o. 00684104 304,08 € 06.09.2023 09.09.2023 Faktúra
23DP325 Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KARENIS s.r.o. 36552437 120,00 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
23DP321 IT-Care 08/2023 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ANEXO Systems spol. s r.o. 35716525 720,00 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
23DT055 za tovar KMV BEV SK Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 KMV BEV SK s. r. o. 31362681 447,82 € 06.09.2023 09.09.2023 Faktúra
23DP324 prenájom predložiek str. 811 2023/08 Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 ŠKP servis s.r.o. 35813130 64,44 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra
23DP326 Zabezpečenie upratovacích prác Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu 00893471 Tatiana Zakharova - Olimp 53791860 500,00 € 06.09.2023 13.09.2023 Faktúra