Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ112 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 252,61 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ111 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 142,30 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ109 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 119,79 € | 16.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ004 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,85 € | 16.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ003 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 257,62 € | 16.06.2023 | 23.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP230 | aSc Agenda Komplet SŠ 2024 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 589,00 € | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP231 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 15.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP229 | Personálne riadenie - jún. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 49,20 € | 14.06.2023 | 27.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ102 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 290,76 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ101 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 424,93 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ104 | za materiál PPM LOGISTIC | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PPM LOGISTIC s. r. o. | 54123267 | 131,56 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ105 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 125,33 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ103 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 389,04 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP228 | servisná prehliadka systému MaR - zimné obdobie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 14.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP224 | Kontrola požiarnych klapiek, kontrola požiarnych uzáverov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 410,00 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP223 | Služby technika OPP a BOZP 2023/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP227 | Ochranné sklo NUVO pre Xiaomi RedMi Note 12 Pro 5G | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 24,99 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP226 | Xiaomi Redmi Note Pro 5G black | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 353,80 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP225 | Administratíva a hosp. školy - jún. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,40 € | 13.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT048 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 6,55 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT047 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 242,17 € | 13.06.2023 | 17.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP218 | údržba výťahov 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP222 | Časopis - Potraviny a prax potravín | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 90,00 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP220 | Výmena akumulátorov v systémoch EPS a ústrediach Lites MHU103 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 657,84 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP219 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP221 | odvoz a likvidácia odpadu 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 512,16 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP217 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 400,00 € | 12.06.2023 | 20.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP212 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 978,77 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP211 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,45 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP213 | PHM 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 144,78 € | 08.06.2023 | 14.06.2023 | Faktúra |