Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DŠJ078 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 502,44 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ077 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 319,10 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ076 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 143,01 € | 18.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP181 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP182 | Materiál na krúžky - farbičky, papier | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 122,51 € | 17.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP179 | Jarná údržba tenorového dvorca - Otvorená škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sedven spol. s r.o. | 31328504 | 1 932,00 € | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP180 | Oprava sklápateľného basketbalového koša | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANDEL s.r.o. | 52694267 | 1 080,00 € | 17.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT041 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 377,50 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT040 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 36,82 € | 16.05.2023 | 26.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP178 | mliečna liga 670315747 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 126,07 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP175 | Zástera s potlačou loga, 2F 100ks,Taška s potlačou loga, 2F 100ks, Šatka 100ks, Kuchynská čiapka 100ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Konečný a brat s. r. o. | 47441607 | 2 079,60 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP177 | Barmanský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 288,00 € | 15.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP176 | Pranie a žehlenie bielizne 2023 04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR | 00683191 | 345,90 € | 15.05.2023 | 19.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP169 | voda 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 236,76 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP172 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 262,50 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP173 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 157,88 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP171 | plyn 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 30 171,80 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP170 | elektrika 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 11 428,18 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP174 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 12.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP168 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 400,00 € | 11.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP167 | Guľatý obrus na cateringový stôl priemer 70-85 10ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GASTROMANIA CZ s.r.o. | 28654684 | 270,70 € | 10.05.2023 | 24.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ073 | za materiál BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 24,84 € | 09.05.2023 | 22.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP164 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 327,20 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP166 | PHM 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 245,73 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP163 | telefón, internet 2023/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 514,87 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT035 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 896,21 € | 09.05.2023 | 12.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP165 | IT-Care 04/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 09.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP162 | elektrika 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 3 670,54 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP161 | elektrika 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 2 290,76 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP160 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 05.05.2023 | 16.05.2023 | Faktúra |