Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DT026 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 1 344,48 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT030 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,46 € | 12.04.2023 | 17.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP121 | IT-Care 03/2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 720,00 € | 05.04.2023 | 24.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP122 | údržba výťahov 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP116 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP123 | Zneškodnenie biologického odpadu 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 24,00 € | 05.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ056 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 277,95 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ002 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 353,29 € | 04.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP118 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP119 | prenájom predložiek str. 811 2023/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,44 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP120 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 900,00 € | 04.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ055 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 177,10 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ054 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 540,84 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ053 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 054,48 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ052 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 432,28 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ051 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 111,32 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP115 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DPČ001 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 915,99 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ050 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 38,24 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ049 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 149,66 € | 03.04.2023 | 11.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP117 | Flexilink W 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 492,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP114 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP113 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 426,00 € | 03.04.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP112 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP111 | kytica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 40,00 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ048 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 195,56 € | 31.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ047 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 371,56 € | 31.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ046 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 79,20 € | 31.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ045 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 214,14 € | 31.03.2023 | 08.04.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP110 | Nakreditovanie karty - elektronická peněženka - Gastro karta 04 2023 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | 96,59 € | 31.03.2023 | 13.04.2023 | Faktúra |