Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DP051 | vrátenie gastrolístkov 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ticket Service, s.r.o. | 52005551 | -288,00 € | 13.02.2023 | 04.03.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT014 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 251,26 € | 13.02.2023 | 23.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ020 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 352,85 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ019 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 623,30 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ024 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 234,08 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ023 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 138,50 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ022 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 250,20 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DŠJ021 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 220,80 € | 13.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP047 | plyn 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 95 490,95 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP039 | voda 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 8 931,59 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP045 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 46,80 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP050 | Virtuálna knižnica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMENSKY, s.r.o. | 43908977 | 16,56 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP046 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 132,31 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP043 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 72,98 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP048 | elektrika 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 12 484,62 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP040 | Personálne riadenie - febr. 23 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 48,85 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP041 | Reklamné pútače - zadné sklá autobusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JEZET reklamná agentúra s.r.o. | 35763205 | 960,00 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP044 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 18,00 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP049 | Barmanský kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 864,00 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP042 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 10.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP038 | Zabezpečenie upratovacích prác | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 700,00 € | 10.02.2023 | 17.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP037 | údržba výťahov 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP036 | Služby technika OPP a BOZP 2023/01,02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 09.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP034 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 315,11 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP032 | poplatky za telekomunikačné služby 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,08 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP031 | PHM 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 125,57 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP033 | Kancelárske pomôcky, hygienické potreby, spotrebný materiál | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 817,02 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP035 | knihy: Ľudo Zúbek - Jar Adely Ostroludskej, Tadeusz D. Mostowicz - Profesor Wilczur | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | D. Orys, s.r.o. | 50282603 | 415,80 € | 08.02.2023 | 24.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP030 | telefón, internet 2023/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 536,02 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP029 | prenájom lisovacieho kontajnera 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 07.02.2023 | 10.02.2023 | Faktúra |