Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP550 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 93,88 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP547 | Kancelárske potreby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 719,63 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP549 | Materiál na krúžky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Lamitec, spol. s r.o. | 35710691 | 238,51 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ263 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 38,67 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT092 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 682,51 € | 22.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ262 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 343,24 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ261 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 246,20 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ260 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 149,86 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ259 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,89 € | 21.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ255 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 170,70 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ254 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 99,74 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ253 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 159,03 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ252 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 355,74 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ007 | za materiál PICADO PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 677,78 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ258 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 367,67 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ257 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 54,56 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ256 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 176,56 € | 20.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ010 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 141,87 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ009 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 567,97 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ008 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 200,89 € | 20.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP543 | Hudobná produkcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hudobná skupina KOZOVANKA | 42353041 | 100,00 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP542 | Kontrola a údržba v zmysle STN EN 12186, STN 386405 a TPP 60502 - RS 1200 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ľuboš Čecho RSP Servis | 40652572 | 313,20 € | 19.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ006 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 958,47 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP541 | Zákony v školskej praxi - dec. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 16.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP540 | Prenájom sály na filmovú projekciu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Cinema City Slovakia s.r.o. | 44066490 | 912,00 € | 16.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP539 | Oprava podlahového umývacieho stroja Viper AS510B | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | 123servis s.r.o. | 50286811 | 70,80 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP538 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 705,07 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ251 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 614,45 € | 15.12.2022 | 28.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP537 | oprava kávostroja Expobar | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Peter Mráz PM GASTRO | 41785665 | 97,20 € | 15.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DPČ005 | za materiál Bidfood PČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 197,04 € | 15.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra |