Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ242 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 491,18 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ244 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 304,86 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP515 | telefón, internet 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 517,00 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ245 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 56,06 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP505 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 11/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP504 | servisná prehliadka systému MaR - zimné obdobie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 600,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP507 | Mixér ručný, šľahacie metly, brúska na nože | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 716,40 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP510 | Rozpočtárske práce pre rekonštrukciu vykurovacieho potrubia. Zabezpečenie rozpočtárskych prác pre určenie PHZ rekonštrukcie vykurovacieho potrubia medzi kotolňou a budovou školy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ing. Milan Vavrinec - STAVRO | 30941067 | 700,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP513 | Samolepiaca fototapeta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Decotrend s.r.o. | 45337535 | 499,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP511 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 121,31 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP506 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT089 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 7,85 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT088 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 301,02 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP512 | Kontrola a čistenie komína. Meranie komínového ťahu. Vypracovanie potvrdenia v zmysle vyhl. MVSR č. 401/2002 z.z | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KOMSYS s.r.o. | 48157651 | 147,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP508 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 05.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT086 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 1 048,09 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT091 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 1,20 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT090 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 376,76 € | 05.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP502 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 227,88 € | 02.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP503 | prenájom predložiek str. 811 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 02.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP500 | voda 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 768,62 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT087 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 49,03 € | 01.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP501 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP499 | Školské akcie - extra akt. november 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 35,00 € | 30.11.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ241 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 140,71 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ240 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 387,57 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ239 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 194,85 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP498 | Zvuková aparatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TM Sound s.r.o. | 44293801 | 1 611,80 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP497 | Zvuková aparatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TM Sound s.r.o. | 44293801 | 1 545,00 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP496 | Zvuková aparatúra | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TM Sound s.r.o. | 44293801 | 612,59 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra |