Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23DT003 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 649,45 € | 10.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT002 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 52,55 € | 10.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP006 | Uverejnenie inzerátu prac. ponuky - balík služieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 838,80 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP566 | PHM 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 159,78 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP565 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 418,32 € | 10.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DT001 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 40,89 € | 09.01.2023 | 20.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP563 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 12/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP562 | údržba výťahov 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP561 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,62 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP564 | elektrika 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 148,92 € | 09.01.2023 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP005 | telefón, internet 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 518,03 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP004 | Oprava registračnej pokladnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 87,84 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP560 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 30,00 € | 09.01.2023 | 18.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP003 | Servis Bazénového vysávača Dolphin dinamic prox2 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | TopRobot s.r.o. | 48310778 | 109,00 € | 09.01.2023 | 15.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP559 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 207,97 € | 04.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP558 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 137,77 € | 04.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP002 | Výkon zodpovednej osoby za 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 04.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP556 | voda 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 059,10 € | 03.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 23DP001 | Flexilink W 2023/01 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP555 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 03.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP557 | prenájom predložiek str. 811 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 03.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP553 | Služby technika OPP a BOZP 2022/11,12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 02.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP552 | Pranie a žehlenie bielizne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 232,00 € | 02.01.2023 | 09.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP554 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.01.2023 | 10.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP544 | Oplotenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | M+M Martinec s.r.o | 35887591 | 1 461,67 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22KV05 | Čerpadlo BADU RESORT, 400 V | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 3 060,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP545 | Pracovné oblečenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REMPO, s.r.o. | 35819081 | 560,56 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP546 | Oprava plynovej kotolne | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 240,96 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP548 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 3.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP551 | pranie bielizne - 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 144,10 € | 22.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra |