Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ250 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 303,58 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ249 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 381,47 € | 15.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP509 | Flexilink W 2022/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 15.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22KV04 | Čistiaci stroj na podlahu batériový | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS | 33305102 | 2 619,28 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP535 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 1 200,00 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP534 | Suroviny na DOD ovocie, džúsy, sirupy, mlieko.. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 264,00 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP533 | Príprava vianočného punču | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 240,00 € | 14.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP532 | Inštalácia zariadenia Kyocera TASKalfa 2554ci/H562222678 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 90,00 € | 14.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP536 | Zástera basic čierna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APRONISTA s.r.o. | 07480318 | 454,57 € | 14.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP530 | Integrácia v škole - dec. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 13.12.2022 | 29.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ248 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 858,92 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ247 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 35,82 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ246 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 149,34 € | 13.12.2022 | 19.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP531 | Zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 30,00 € | 13.12.2022 | 22.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP527 | registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 93,60 € | 13.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP526 | Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie školského internátu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 10 458,20 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP525 | Odborné prehliadky a odborné skúšky elektroinštalácie a bleskozvodov - stredisko škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 3 773,70 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP524 | Oprava rozvodovej skrine | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 591,60 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP523 | elektrika 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 10 212,55 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP529 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 12.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP528 | Plus 7 dní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 73,90 € | 12.12.2022 | 16.01.2023 | Faktúra | |||||
| 22DP522 | plyn 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 14 385,08 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP521 | PHM 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 168,34 € | 09.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP520 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,56 € | 08.12.2022 | 15.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP517 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2554, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 399,12 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP518 | údržba výťahov 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP519 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 348,84 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP516 | Odmeňovanie zamestnancov škôl EXTRA aktualizácia december 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 35,00 € | 07.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP514 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 313,71 € | 06.12.2022 | 13.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ243 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 104,98 € | 06.12.2022 | 08.12.2022 | Faktúra |