Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ238 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 424,62 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ237 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 655,51 € | 30.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP494 | pranie bielizne - 2022/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 139,94 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP493 | HP 15s-eq2002nc R5 5500U/8512/W10/N, Silver 6ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | HENRYSO s.r.o. | 50687115 | 2 426,99 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP495 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 996,12 € | 24.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP492 | Oprava čerpadla v strojovni bazéna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ABC TERM spol. s r.o. | 35766883 | 660,00 € | 23.11.2022 | 06.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP491 | Baristický kurz | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 768,00 € | 22.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT084 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 269,56 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT083 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,10 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT085 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,48 € | 22.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ234 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 359,03 € | 22.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ236 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 200,40 € | 22.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ235 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 257,60 € | 22.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP490 | poistenie majetku - veľké riziká | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 2 599,00 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP489 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP488 | Káva zrnková, 100% Arabica | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 240,00 € | 21.11.2022 | 05.12.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ231 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 060,47 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ233 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 261,97 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ232 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 188,86 € | 21.11.2022 | 25.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP487 | Poistenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 41,06 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP486 | Personálne riadenie - nov. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,95 € | 18.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT082 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 319,38 € | 16.11.2022 | 30.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP485 | 6 balíkov čipov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 240,00 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP484 | Inzercia - Pezinské ECHO, Senecké ECHO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 237,60 € | 16.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP482 | mliečna liga 670231907 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MABONEX SLOVAKIA s. r. o. | 31428819 | 60,00 € | 16.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ230 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 181,79 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ229 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 439,29 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ228 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 167,32 € | 16.11.2022 | 22.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP480 | Servisná prehliadka CHÚV | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EARTH RESOURCES s.r.o. | 31359451 | 1 526,84 € | 15.11.2022 | 24.11.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP481 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 456,29 € | 15.11.2022 | 23.11.2022 | Faktúra |