Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DT071 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 402,68 € | 07.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT073 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,13 € | 07.10.2022 | 22.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP419 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 356,76 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP418 | PHM 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 222,43 € | 07.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP415 | odvoz odpadu 4.splátka na rok 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 953,48 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP417 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,65 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP416 | telefón, internet 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 536,62 € | 06.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ211 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 284,15 € | 06.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP413 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 09/2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP412 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP414 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 05.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT069 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 667,84 € | 04.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT070 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 329,84 € | 04.10.2022 | 06.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP411 | voda 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 585,42 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP408 | oprava samozatvárača | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 58,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP407 | údržba výťahov 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP409 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP410 | prenájom predložiek str. 811 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 64,44 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP406 | Doprava inventáru a vykládka inventáru v rámci Bratislavy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 300,00 € | 04.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ208 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 361,30 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ207 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 645,15 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ206 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 142,14 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ210 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 404,47 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ209 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 621,18 € | 04.10.2022 | 11.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP405 | kytice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 100,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP404 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 2.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP399 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP402 | Meranie teploty podľa predpisu HACCP - kalibrácia, Vlhkomer na vzduch deformační - kalibrácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenská legálna metrolo | 37954521 | 59,40 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP400 | Flexilink W 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP403 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 03.10.2022 | 13.10.2022 | Faktúra |