Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP387 | Služby technika OPP a BOZP 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 266,00 € | 16.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP386 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 129,00 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT062 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,21 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT061 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 360,67 € | 16.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT060 | za tovar BAKE & MORE | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | BAKE & MORE, s.r.o. | 47510722 | 73,27 € | 14.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ195 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 73,82 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ194 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 224,96 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ193 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,48 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ192 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 472,31 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ191 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 513,50 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ190 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 110,27 € | 14.09.2022 | 21.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ189 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 70,98 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ188 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,48 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ187 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 133,44 € | 14.09.2022 | 19.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP385 | TK 4100 karta EM RFID - biela | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KasComp, spol s r.o. | 17336708 | 297,00 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP383 | Zošívačky, náplň do zošívačky, platové sponky špičky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Sponka s.r.o. | 51132907 | 225,00 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP382 | oprava váh | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ján Žilavý - Servis váh | 36981761 | 152,00 € | 13.09.2022 | 22.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP384 | Skupinové školenie pedagógov - Poruchy správania | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EURÓPSKA VZDELÁVACIA AGENTÚRA MERIDIÁN s.r.o. | 46582339 | 840,00 € | 13.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ185 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 283,46 € | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ184 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 120,14 € | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ186 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 33,12 € | 12.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP381 | plyn 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 4 037,52 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP380 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 290,16 € | 12.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP259 | Doprava Bratislava - Viedeň, Viedeň - Bratislava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FLORA TOUR spol. s r.o. | 17317363 | 2 557,00 € | 10.09.2022 | 21.07.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP379 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 158,45 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP377 | PHM 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 132,19 € | 08.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP375 | Školenie - Kontrolná a hospitačná činnosť v škole. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Seminaria, s.r.o. | 26426218 | 64,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP374 | Mesačný paušál za servis počítačovej siete 08/2022 podľa zmluvy číslo 0107/2022/A | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Acier s.r.o. | 51975262 | 720,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP373 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 1 152,00 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP376 | elektrika 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 6 339,97 € | 07.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra |