Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DT059 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 367,54 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP371 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 180,20 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP372 | telefón, internet 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 543,85 € | 06.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP370 | voda 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 6 385,51 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP367 | Tyčový mixér | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EVO TECH, s.r.o. | 46435662 | 398,40 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP368 | Oprava a výmena vadných zariadení kotolne: Nutná výmena vadných zariadení kotolne ktoré boli zistené počas odstávky a servisných prác na kotolni, podľa zaslanej cenovej ponuky. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 3 426,84 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP366 | Výkopové a zemné práce. Vykonanie výkopových a zemných prác pre rozšírenie spevnenej plochy pre zabezpečenie obratiska autobusov pred vchodom školy. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Milan ABEL | 40780473 | 308,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP362 | Členský príspevok na rok 2022 - Zväz hotelov a reštaurácií SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz hotelov a reštauráci | 00623491 | 150,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP363 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP361 | Exteriérové a interiérové upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 5 136,00 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP369 | prenájom predložiek str. 811 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 42,96 € | 05.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP360 | Uverejnenie inzerátu prac. ponuky - balík služieb | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 718,80 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ183 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 420,94 € | 02.09.2022 | 14.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP365 | Pravidelná servisná prehliadka ORP | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 120,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP359 | Kariéra v školstve - aug. 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 50,55 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP358 | Administratíva a hospodárenie školy-aug.22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 94,60 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP357 | Flexilink W 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP356 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.09.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT058 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 95,14 € | 02.09.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP355 | údržba výťahov 2022/08 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 120,00 € | 31.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP354 | Personálne riadenie - aug. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,95 € | 30.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ182 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 239,04 € | 30.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP352 | Výmena piesku vo filtrácii bazéna. Výmena piesku vo filtračnom zariadení bazéna. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 5 100,85 € | 25.08.2022 | 20.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP351 | Škrabanie starého poškodeného silikonu zo škár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ELDO s.r.o. | 36767409 | 777,60 € | 25.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT056 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 634,03 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT055 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 15,48 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT057 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 42,91 € | 24.08.2022 | 07.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP350 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 2 470,68 € | 24.08.2022 | 30.08.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ180 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 149,06 € | 23.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ181 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,48 € | 23.08.2022 | 12.09.2022 | Faktúra |