Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ160 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 128,26 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ159 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 224,43 € | 21.06.2022 | 24.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ161 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 62,13 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ158 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 193,21 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ157 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 145,52 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ156 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 542,91 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ164 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 133,50 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ163 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 550,00 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ162 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 529,29 € | 21.06.2022 | 25.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP278 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 1.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP277 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 75,30 € | 21.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP276 | Zaokrúhľovanie update Elcom - kasa | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | UNIPROX Bratislava spol. s r.o. | 35689099 | 177,60 € | 20.06.2022 | 22.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ155 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 648,02 € | 17.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP273 | Reportáž z podujatia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Viva studio s.r.o. | 31357792 | 420,00 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP274 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 948,43 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP269 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - majster odbornej výchovy - kuchár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 106,80 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP275 | povinné zmluvné poistenie auta | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 197,07 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP271 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP270 | Tovar na medzinárodnú súťaž | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 792,00 € | 17.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP272 | Prenájom vozidla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EDEN cars, s.r.o. | 44923848 | 568,00 € | 17.06.2022 | 30.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ152 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 335,38 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ151 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 19,68 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ154 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 206,48 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ153 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 60,56 € | 16.06.2022 | 21.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT052 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 370,25 € | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT051 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 13,56 € | 15.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP268 | Školenie - novela zákon o pedagogických a odborných zamestnancoch na činnost školy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KANTORKA, n.o. | 45740313 | 39,00 € | 14.06.2022 | 17.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP267 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,42 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP266 | pranie bielizne - 2022/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 135,46 € | 14.06.2022 | 20.06.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT050 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 36,86 € | 14.06.2022 | 28.06.2022 | Faktúra |