Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DT040 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 165,16 € | 17.05.2022 | 26.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP214 | Odborné prehliadky a odborné skúšky horákov a plynových rozvodov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GAS TEAM | 43842551 | 1 604,64 € | 15.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP201 | Gymnastická žinenka (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 700,00 € | 13.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT039 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 199,20 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT038 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 34,79 € | 12.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP206 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 108,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP209 | Pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 141,17 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP207 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 403,20 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP208 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP205 | Upratovacie práce - škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP204 | Upratovacie práce - recepcia a vchod | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 400,00 € | 12.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ123 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 223,26 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ122 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 417,12 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ121 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 262,33 € | 11.05.2022 | 18.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP197 | elektrika 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 932,40 € | 10.05.2022 | 19.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP199 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 335,93 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP200 | školenie - Verejné obstarávanie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Enteris H s.r.o. | 53140869 | 100,00 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP202 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 252,00 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP203 | PHM 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 136,17 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP198 | plyn 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 12 284,63 € | 10.05.2022 | 23.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT037 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 241,81 € | 09.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP193 | Ukazovateľ skóre - (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GARLIST | 08888957 | 25,17 € | 06.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP195 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,12 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP196 | telefón, internet 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 499,85 € | 06.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ120 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 23,04 € | 06.05.2022 | 16.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT032 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 809,15 € | 06.05.2022 | 17.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP194 | gastro lístky - vrátenie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | -620,46 € | 06.05.2022 | 30.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP188 | Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Poradca podnikateľa | 31592503 | 204,00 € | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP190 | Odrazový mostík (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠPORTUJEME, s.r.o. | 44484828 | 399,00 € | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP191 | Florbalové hokejky (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | necy s.r.o. | 28285425 | 284,40 € | 05.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra |