Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DT036 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 310,08 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT034 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 29,86 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT033 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 324,57 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT035 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 33,98 € | 05.05.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP189 | údržba výťahov 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP192 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 120,00 € | 05.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP186 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - elektrotechnik, majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP185 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - údržbár, nočný vychovávateľ, majster odbornej výchovy | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 320,40 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP187 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP181 | Záhradná hadica (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MEGAKUPA s.r.o. | 50410351 | 188,16 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP180 | Bedmintonové košíky (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 72,93 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP179 | Vrchná omotávka - grip na raketu (Otvorená škola) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SportObchod.cz s.r.o. | 26904241 | 26,79 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP182 | Zástera basic čierna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | APRONISTA s.r.o. | 07480318 | 149,59 € | 03.05.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ118 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 1 299,52 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ117 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 371,79 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ119 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 377,95 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP184 | voda 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 10 654,69 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP183 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 03.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ113 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 159,75 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ114 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 157,28 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ116 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 247,85 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ115 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 236,18 € | 02.05.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP174 | Knihy: Ekonomika-Ekonómia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 31,50 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP175 | pranie obrusov, plášť, zástera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 63,79 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP177 | Flexilink W 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP178 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/05 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP176 | prenájom predložiek str. 811 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.05.2022 | 13.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ112 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 317,59 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ111 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 394,34 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ110 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 423,99 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra |