Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP173 | Oprava nefunkčnej obslužnej jednotky strojovne bazéna | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NZES energy s.r.o. | 47076097 | 348,00 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP172 | skrinky, plastová stolná záchytná vaňa, stojan na odp. vrece | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 512,59 € | 29.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ108 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 195,61 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ107 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 109,21 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ106 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 576,34 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ105 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 358,66 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ104 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 248,63 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ103 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 42,84 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ102 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 146,77 € | 27.04.2022 | 29.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ109 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 544,25 € | 27.04.2022 | 02.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP171 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP170 | káva, mlieko, šálky, podšálky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 393,60 € | 27.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP167 | Oprava chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 298,00 € | 26.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP169 | Personálne riadenie - apr. 22 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 46,95 € | 26.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT031 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 354,45 € | 26.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ101 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 104,50 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ100 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 80,01 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ099 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 68,31 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ098 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 242,41 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ097 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 366,87 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ096 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 216,20 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ095 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 597,44 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ094 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 313,51 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ093 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 83,52 € | 22.04.2022 | 26.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP165 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 2 317,08 € | 22.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP168 | Čistiace prostriedky, dezinfekcia, kancel. prostriedky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 842,30 € | 22.04.2022 | 05.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP166 | Online kniha Nový Zákonník práce v praxi | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 279,48 € | 22.04.2022 | 06.05.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP164 | Poolmax chlór tekutý, pH mínus tekutý | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B.P.A - spol. s r.o. | 31359183 | 778,08 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP163 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 360,00 € | 21.04.2022 | 28.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT030 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 24,05 € | 20.04.2022 | 09.05.2022 | Faktúra |