Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP096 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP095 | káva, mlieko | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 134,40 € | 09.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP090 | údržba výťahov 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP091 | poplatky za telekomunikačné služby 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 161,12 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP094 | elektrika 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 9 840,46 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP092 | IT-Care 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 08.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP087 | Sedacia súprava | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 918,00 € | 07.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP085 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 367,55 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP086 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - upratovačka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP084 | Stolový počítač s príslušenstvom 6ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ITSK s.r.o. | 36556050 | 3 090,00 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP088 | Výkon zodpovednej osoby za 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP089 | telefón, internet 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 456,78 € | 07.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP093 | odvoz a likvidácia odpadu 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 300,60 € | 07.03.2022 | 11.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT013 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 602,80 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT014 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 41,90 € | 07.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ053 | za materiál Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 89,28 € | 07.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP109 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 123,50 € | 07.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ049 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 70,39 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ048 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 711,74 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ052 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 236,21 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ051 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 242,38 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ050 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 231,33 € | 03.03.2022 | 07.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP083 | voda 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 11 665,94 € | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP082 | Flexilink W 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 03.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP081 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 02.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP079 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 02.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP080 | prenájom predložiek str. 811 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 38,40 € | 02.03.2022 | 09.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP076 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 974,04 € | 28.02.2022 | 04.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ047 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 280,79 € | 28.02.2022 | 06.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP077 | pranie obrusov, drapéria, plášť, zástera | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 77,44 € | 28.02.2022 | 09.03.2022 | Faktúra |