Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ082 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 329,65 € | 06.04.2022 | 11.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ084 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 305,21 € | 06.04.2022 | 12.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT028 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 533,98 € | 06.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT027 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 16,23 € | 06.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP140 | Pranie obrusov, plášť, rondon, drapéria | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 97,02 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP141 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 06.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT026 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 429,31 € | 05.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP142 | Oprava výťahu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 87,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP137 | údržba výťahov 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP139 | Kontrola a funkčné skúšky systému EPS za 4.Q. technického roku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 625,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP138 | Oprava hlásičov elektronickej požiarnej signalizácie - cenový rozpočet na dodávku a likvidáciu hlásičov LITES | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Proffice, s.r.o. | 35888636 | 359,76 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP136 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 05.04.2022 | 20.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP133 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 349,68 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP134 | Oprava závad po servise – pohon ventilu na internáte - výmenníčka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | REPAR - Building Control s.r.o. | 35747692 | 780,84 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP131 | Kvety | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RE+MI Kvetinárstvo ORCHIDEA s.r.o. | 35708654 | 216,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP127 | Služby technika OPP a BOZP 2022/02,03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP129 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 384,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP128 | prenájom lisovacieho kontajnera 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP125 | Flexilink W 2022/04 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP126 | Maľovanie izieb na internáte a škole | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 980,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP135 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP130 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP132 | prenájom predložiek str. 811 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 04.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT025 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 40,68 € | 04.04.2022 | 13.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP124 | Oprava havárií na potrubí teplej úžitkovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PS Stav s.r.o. | 52669947 | 2 535,00 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ079 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 68,25 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ078 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 64,75 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ077 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 72,99 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ081 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 70,72 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ080 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 682,85 € | 01.04.2022 | 08.04.2022 | Faktúra |