Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DP108 | Právne služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Mgr. Beata Kartíková s.r.o. | 48214337 | 216,00 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP111 | Neomat C 10 kg | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | JUMICOL s.r.o | 36783943 | 176,50 € | 22.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP115 | Vanička na šalát, viečko vanička na šalát, miska dressing, viečko na misku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 45,80 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ062 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 41,76 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ061 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 269,74 € | 22.03.2022 | 31.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ060 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 352,53 € | 22.03.2022 | 01.04.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT020 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 46,37 € | 21.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP106 | Členský príspevok na rok 2022 - Zväz obchodu a cestovného ruchu SR | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zväz obchodu SR | 30808839 | 170,00 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22KV01 | Čistiaci stroj | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Zuzana Tarnociová - T.T. SERVIS | 33305102 | 2 500,00 € | 18.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ059 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 147,45 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ058 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 344,69 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ057 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 8,10 € | 16.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT019 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 24,79 € | 16.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT018 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 308,83 € | 16.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP104 | Nábytok na internát: postele 6ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KONDELA s.r.o. | 36409154 | 552,96 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ056 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 199,87 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ055 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 163,45 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ054 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 669,97 € | 15.03.2022 | 21.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP105 | odvoz odpadu 2.splátka na rok 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Hlavné mesto SR Bratislava | 00603481 | 1 953,47 € | 15.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT017 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 370,47 € | 15.03.2022 | 28.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP107 | Rozpočtárske práce – Oprava varného centra kuchyne – aktualizácia rozpočtu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | M PRO, s.r.o. | 45911606 | 240,00 € | 14.03.2022 | 25.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP103 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 540,00 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP102 | Upratovacie práce - škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 950,00 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP101 | Upratovacie práce | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 980,00 € | 11.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP099 | pranie bielizne - 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 51,44 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP098 | pranie bielizne - 2022/03 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 102,86 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP100 | plyn 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 234,89 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP097 | PHM 2022/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 163,00 € | 10.03.2022 | 17.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT016 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 472,87 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT015 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 53,73 € | 09.03.2022 | 16.03.2022 | Faktúra |