Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22DŠJ011 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 135,64 € | 01.02.2022 | 07.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP039 | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 558,88 € | 31.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ010 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 118,31 € | 28.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP026 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 28.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP024 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - majster odbornej výchovy - kuchár | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 189,60 € | 27.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP025 | inzercia - Nový Čas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | FPD Media a.s. | 47237601 | 132,00 € | 27.01.2022 | 17.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ009 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 443,67 € | 26.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT006 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 217,50 € | 26.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP017 | oprava výťahu - výmena lanka OR 80 m, výmena závažia OR ( zoradenie a nastavenie) | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 400,00 € | 25.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP019 | Kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska, telocviční a ich zariadení. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | EKOTEC spol. s r.o. | 00687022 | 386,40 € | 25.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP022 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 540,00 € | 25.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP021 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 152,00 € | 25.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP018 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 1 872,00 € | 25.01.2022 | 16.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP020 | Kancelársky papier, test antigénový, toner, zakladač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 383,79 € | 25.01.2022 | 18.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP016 | Oprava chladiaceho zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Adrián Danter | 34446800 | 318,00 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP015 | Vanička na šalát, viečko vanička na šalát, miska dressing, viečko na misku | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 14,24 € | 24.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ008 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 161,13 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ007 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 615,14 € | 21.01.2022 | 03.02.2022 | Faktúra | |||||
| 21DP525 | zneškodnenie biologického odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GLOBAL GREEN spol. s r.o. | 35790571 | 246,00 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP013 | Pamäť RAM | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 123,60 € | 20.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT005 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 51,48 € | 20.01.2022 | 04.02.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP014 | Direktor Premium online časopis | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Wolters Kluwer s.r.o. | 31348262 | 141,00 € | 20.01.2022 | 09.10.2022 | Faktúra | |||||
| 22DT004 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 391,77 € | 19.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ006 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 120,93 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ005 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 145,92 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ004 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 42,12 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ003 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 348,38 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ002 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 267,65 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DŠJ001 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 19,80 € | 18.01.2022 | 21.01.2022 | Faktúra | |||||
| 22DP012 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - majster odbornej výchovy - kuchár, vychovávateľ v CVČ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 213,60 € | 17.01.2022 | 26.01.2022 | Faktúra |