Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP493 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - personalista | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 94,80 € | 15.12.2021 | 26.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP491 | Test antigénový COVID-19, antibakteriálne mydlo, čistiaci prostriedok Savo | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tibor Varga TSV Papier | 32627211 | 1 289,16 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP492 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 14.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP489 | pranie obrusov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 79,51 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP490 | Prehľad zmien v školskej legislatíve EXTRA aktualizácia december 2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 35,00 € | 13.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP488 | inzercia - MY študuj na strednej škole, MY Trnavský kraj | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PETIT PRESS, a.s. | 35790253 | 180,00 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP487 | elektrika 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 11 662,76 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP486 | plyn 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 15 619,04 € | 10.12.2021 | 21.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP485 | Úrazové poistenie ŠKOLÁK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Generali Poisťovňa a.s. | 54228573 | 379,08 € | 09.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ205 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 219,67 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ204 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 172,61 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ203 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 277,71 € | 08.12.2021 | 13.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP478 | údržba výťahov 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP484 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,00 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP483 | PHM 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 134,48 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP482 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP480 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 342,72 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP477 | IT-Care 11/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 171,20 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP481 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 1 200,00 € | 08.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP471 | registrácia sos-panty.sk, prevádzka Hosting D - sos-panty.sk | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Inet.sk, s.r.o. | 45543372 | 93,60 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP470 | projektor, elektronické plátno | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | AGEM COMPUTERS spol. s r. o. | 35692715 | 1 177,08 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP474 | Futbalová lopta, volejbalová lopta, sieťka na stolný tenis | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Alza.sk s.r.o. | 36562939 | 197,82 € | 07.12.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP472 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 395,72 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP479 | policový regál 9ks, skladacie schodíky, pojazdný vozík, čistič magnetických tabúľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | B2B Partner s.r.o. | 44413467 | 1 238,88 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP473 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP476 | telefón, internet 2020/12 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 475,72 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP475 | upratovacie práce škola | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Tatiana Zakharova - Olimp | 53791860 | 700,00 € | 07.12.2021 | 15.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ202 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 314,86 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP469 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 336,00 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP468 | Maxcom MM41D 4G VoLTE - Podporný tím | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 2,75 € | 03.12.2021 | 07.12.2021 | Faktúra |