Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DŠJ172 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 259,40 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ173 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 126,20 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ171 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 526,42 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ169 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 55,80 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ168 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 190,36 € | 16.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP441 | Oprava zariadení bufet a kuchyňa Potrebné vykonať opravy smažiacej panvice v kuchyni (pokazené zapaľovanie) a kávovare v bufete. | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | NOLL s.r.o | 35786710 | 198,60 € | 16.11.2021 | 26.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT054 | za tovar Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 205,25 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT055 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 303,87 € | 16.11.2021 | 29.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP440 | Oprava sklenených dverí | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Branislav Královič – SKLENÁRSTVO s.r.o | 47357746 | 500,00 € | 16.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP439 | Pedagogický asistent v základnej škole | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 18,00 € | 15.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP437 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/02 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 15.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP438 | Plus 7 dní | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | News and Media Holding a.s. | 47256281 | 69,90 € | 15.11.2021 | 08.12.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP436 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - učiteľ ekonomických predmetov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 12.11.2021 | 21.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT053 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 3,94 € | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT052 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 281,98 € | 11.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP432 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | LiberaTerra, s.r.o. | 35927097 | 32,77 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP435 | Deratizácia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ivan Juráček ml.- Slovenská deratizačná služba | 41332318 | 241,50 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP431 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. | 31333176 | 1 177,72 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP434 | Administratíva a hospodárenie školy-nov.21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 42,39 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP430 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orbis Pictus Istropolitana | 0017323266 | 1 549,40 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP433 | Učebnice | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | MAPA Slovakia Trade, s.r.o | 44500211 | 162,90 € | 11.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP429 | elektrika 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 11 083,21 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP428 | plyn 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 11 256,59 € | 10.11.2021 | 18.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP425 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 265,79 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ167 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 214,08 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP427 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 159,71 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP426 | PHM 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 136,72 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP424 | telefón, internet 2020/11 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 460,11 € | 09.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP408 | Lektorské služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Dream Cocktall | 44940629 | 600,00 € | 08.11.2021 | 15.11.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT051 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 255,56 € | 08.11.2021 | 16.11.2021 | Faktúra |