Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP359 | mobilný telefón - Galaxy 3ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 55,05 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP358 | modem, mob. telefón | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 1,00 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP361 | tlač letákov 500ks | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GABRIELLI s.r.o. | 50349007 | 180,00 € | 06.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP360 | Rozširujúce štúdium na vyučovanie administratívy a korešpondencie | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ekonomická univerzita v Bratislave | 00399957 | 275,00 € | 05.10.2021 | 06.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ116 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 157,60 € | 05.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ115 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 157,90 € | 05.10.2021 | 09.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP357 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 05.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT039 | za tovar Miroslav Pustaj - FEMI | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Miroslav Pustaj - FEMI | 40425363 | 917,00 € | 05.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT041 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 48,91 € | 05.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT040 | za tovar KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 440,68 € | 05.10.2021 | 17.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP355 | SW iKelp Jedáleň nárok na aktualizácie po dobu 1 roka | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Abiset s.r.o. | 36289141 | 119,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP353 | údržba výťahov 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP356 | Zákony v školskej praxi - sept. 21 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | RAABE | 35908718 | 45,35 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP352 | Flexilink W 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP350 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP351 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP354 | Chemická dezinsekcia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | INSEKTPOL spol. s r. o. | 17311411 | 2 256,00 € | 04.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP347 | pranie obrusov, štóla | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 29,39 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP346 | pranie bielizne - 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 209,90 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP348 | Výkon zodpovednej osoby za 2021/10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | sosobnyudaj.sk,sr.o. | 50528041 | 72,00 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP349 | prenájom predložiek str. 811 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ŠKP servis s.r.o. | 35813130 | 57,60 € | 01.10.2021 | 14.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP345 | voda 2021/09 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 7 894,48 € | 30.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP344 | Vypratávanie izieb, vyčistenie ČS splaškov | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Maksim Kiselev | 50988824 | 250,00 € | 29.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT038 | za tovar KMV BEV SK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KMV BEV SK s. r. o. | 31362681 | 191,47 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DT037 | za tovar Ryba Žilina | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Ryba Žilina spol. s r.o. | 31563490 | 34,63 € | 28.09.2021 | 01.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP343 | Uverejnenie inzerátu, prac. ponuka - vychovávateľ | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Profesia spol. s r.o. | 35800861 | 82,80 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP342 | Služby technika OPP a BOZP 2021/09,10 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Darina Urbánková | 37646443 | 532,00 € | 27.09.2021 | 04.10.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ113 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 281,59 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ112 | za materiál Frikas | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Frikas, s.r.o. | 31319017 | 205,98 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP339 | reklamné predmety - O pohár predsedu BSK | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ARGUT s.r.o | 51041561 | 422,93 € | 24.09.2021 | 28.09.2021 | Faktúra |