Faktúry
Počet záznamov: 8428
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21DP254 | odvoz a likvidácia odpadu 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ODVOZ A LIKVIDÁCIA ODPADU a.s. | 00681300 | 648,72 € | 16.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ087 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 10,16 € | 15.07.2021 | 21.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP252 | pranie bielizne - 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Práčovne a čistiarne, s.r.o. | 31438890 | 115,44 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP253 | analýza bazénovej vody | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Eurofins Enviroment Testing Slovakia s.r.o. | 53248376 | 86,40 € | 14.07.2021 | 26.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP249 | plyn 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 5 618,54 € | 12.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP247 | aSc Agenda Komplet SŠ 2022 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ASC Applied Software Cons | 31361161 | 509,00 € | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP248 | poplatky za telekomunikačné služby 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Slovak Telekom | 35763469 | 160,42 € | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP246 | elektrika 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Západoslovenská energetika | 36677281 | 8 525,24 € | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP245 | Oprava chladiarenského zariadenia | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Gašparovič Milan - MRAZ | 13956469 | 198,20 € | 09.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ083 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 32,13 € | 08.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ082 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 97,64 € | 08.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ081 | za materiál PICADO | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | PICADO, s.r.o. | 36397164 | 127,30 € | 08.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ086 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 280,58 € | 08.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ085 | za materiál Framipek | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Framipek s.r.o. | 31425062 | 195,86 € | 08.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ084 | za materiál Bidfood | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bidfood Slovakia s.r.o. | 34152199 | 249,79 € | 08.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DŠJ080 | za materiál KON-RAD | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KON-RAD spol. s r.o. | 00684104 | 46,87 € | 08.07.2021 | 12.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP242 | voda 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s. | 35850370 | 9 236,87 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP244 | Odvoz zmiešaného objemného odpadu | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | GRABER, s.r.o. | 46424741 | 768,00 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP243 | PHM 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SLOVNAFT, a.s. | 31322832 | 204,51 € | 08.07.2021 | 13.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP240 | prenájom Kyocera TaskAlfa 2553, RFM9Y20566, tlač | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Z+M servis a.s. | 44195591 | 271,32 € | 07.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP239 | telefón, internet 2020/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Orange Slovensko, a.s. | 35697270 | 417,48 € | 07.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP241 | IT-Care 06/2021 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | ANEXO Systems spol. s r.o. | 35716525 | 1 303,20 € | 07.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP250 | Potraviny - Legislatíva a prax potravín | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VERLAG DASHOFER-Vydavateľ | 35730129 | 57,60 € | 07.07.2021 | 14.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP236 | gastrolístky | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Edenred Slovakia, s.r.o. | 52005551 | 1 974,04 € | 06.07.2021 | 07.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP237 | Maliarske práce - internát | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Andrii Vynokurov | 53466888 | 900,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP235 | Flexilink W 2021/07 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | VNET a. s. | 35845007 | 372,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP238 | oprava výťahu - brano | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 60,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP233 | údržba výťahov 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | Marián Zeman | 44362293 | 100,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP231 | prenájom lisovacieho kontajnera 2021/06 | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | SPEKTRA a.s. | 31322441 | 407,09 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra | |||||
| 21DP232 | Zabezpečovanie pracovnej zdravotnej služby | Stredná odborná škola hotelových služieb a obchodu | 00893471 | KARENIS s.r.o. | 36552437 | 120,00 € | 06.07.2021 | 09.07.2021 | Faktúra |