Faktúry
Počet záznamov: 10460
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0183/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 216,36 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 117,14 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 696,40 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | strava pre zamestnancov a PSS (09.06.-15.06.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 591,77 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | strava pre zamestnancov a PSS (16.06.-22.06.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 546,56 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | nerezový policový vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 1 261,73 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0181/25 | skládkovanie odpadu 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 921,28 € | 19.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0180/25 | diagnostika porúch a následná výmena komponentov, naladenie TV signálu odd. CHL , L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ing. Igor Čáran | 44426941 | 60,00 € | 19.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0179/25 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 311,19 € | 19.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0177/25 | školenie kybernetickej bezpečnosti pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ESET, spol. s r.o. | 31333532 | 452,64 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0178/25 | vývoz odpadu - dopravné výkony 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 16.06.2025 | 23.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0175/25 | školenie - poskytovanie úkonov liečeb.režimu opatrovateľmi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 150,00 € | 13.06.2025 | 17.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0176/25 | zabezpečenie procesu VO - výmena výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 13.06.2025 | 26.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0174/25 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 223,50 € | 12.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0173/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.06.-08.06.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 906,32 € | 11.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0172/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 10.06.2025 | 12.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0167/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 085,00 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0169/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0168/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 047,28 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0170/25 | materiál pre údržbu/vodoinštalačný, elektro, všeobecný/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 341,40 € | 06.06.2025 | 11.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0171/25 | napínacie plachty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 1 659,90 € | 06.06.2025 | 16.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/25 | strava pre zamestnancov a PSS (26.05.-31.05.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 136,85 € | 31.05.2025 | 06.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 307,39 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 295,20 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/25 | pevná linka, internet 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 133,46 € | 31.05.2025 | 10.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/25 | preškolenie 42 opatrovateliek v oblasti: Poskytovanie úkonov, dodržiavanie liečebného režimu opatrovateľkami | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 150,00 € | 31.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 882,03 € | 31.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/25 | služby technika BOZP 5/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.05.2025 | 11.06.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |