Faktúry
Počet záznamov: 10997
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/26 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 329,05 € | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/26 | strava pre zamestnancov a PSS (20.07.-26.07.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 822,15 € | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/26 | 2ks stojanový ventilátor Shark | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Fast plus | 35712783 | 530,83 € | 28.07.2026 | 30.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/26 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,60 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 124,38 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/26 | strava pre zamestnancov a PSS (13.07.-19.07.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 086,96 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/26 | pranie posteľnej bielizne 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 3 627,30 € | 24.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/26 | vyčistenie 4 ks zanesených kotlíkov, zvodov a vypustí horolezeckou technikou na budove zariadenia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 280,00 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/26 | PC servis, servis tlačiarní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 629,00 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/26 | olejový servis+filtre,kontrola bŕzd/výmena/, ozónové čistenie klimatizácie a kontrola/oprava zadnej plošiny pre imobilných na vozidle Citroen Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 1 524,88 € | 23.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0215/26 | PC servis - 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 435,00 € | 17.07.2026 | 27.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0214/26 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 181,08 € | 17.07.2026 | 27.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0222/26 | CRP-prístroj s príslušenstvom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Konex Medik | 31713343 | 1 392,63 € | 17.07.2026 | 29.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0211/26 | vývoz kontajnera | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 364,38 € | 15.07.2026 | 17.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0209/26 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 8 649,73 € | 15.07.2026 | 27.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0210/26 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 715,75 € | 15.07.2026 | 27.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0213/26 | strava pre zamestnancov a PSS (06.07.-12.07.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 956,84 € | 15.07.2026 | 27.07.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0208/26 | mobilné tel., truhlicová mraznička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 682,59 € | 15.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0212/26 | antistatický policový vozík 3x polica - 3ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kovotyp | 35808705 | 1 480,28 € | 15.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0207/26 | zabezpečenie procesu VO - strážna služba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 13.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0206/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.07.-05.07.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 670,03 € | 10.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0204/26 | plyn 7/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 2 803,00 € | 09.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0205/26 | plyn - vyúčtovanie 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 308,73 € | 09.07.2026 | 15.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0200/26 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 598,55 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0199/26 | stočné 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 569,60 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/26 | telefón+internet 6/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,32 € | 08.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/26 | individuálny koučing/mentoring | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | APeople, spol.s.r.o. | 46109722 | 221,40 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 1 925,65 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | zážitkovo-vzdelávací trojdňový workshop- Zodpovedne k sebe | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Navzájom lepší, občianske združenie | 5120821538 | 590,00 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |