Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Počet záznamov: 10203

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFBV/0697/16 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Delikates 32130899 211,20 € 08.09.2066 16.09.2016 Faktúra
DFBV/0779/24 zváračka Gama+sada zváracích káblov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 BobArc 56107587 268,92 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0782/24 plyn Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 SPP 35815256 2 973,00 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0780/24 5ks kovová šatníková skrinka 3dver., 1ks kovová šatníková skrinka 2dver. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 B2B Partner s r.o. 44413467 1 935,60 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0781/24 kancelárske potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Junior - Slavomír Binčík 34391509 2 166,66 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0784/24 kľúče - výťah Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Výmyslický výtahy 44962185 78,00 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0783/24 strava pre zamestnancov a PSS (25.11.-30.11.2024) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 HOOTS s.r.o. 46447466 8 611,75 € 03.12.2024 05.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0778/24 prezutie zimných pneumatík - služob. mot. vozidlá Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Marek Klocháň KLMA obchod a služby 45356831 100,00 € 30.11.2024 05.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0777/24 vodné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 BVS 35850370 1 489,18 € 30.11.2024 05.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0785/24 stočné Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Vodárne a kanalizácie Stupava 50107461 3 420,55 € 30.11.2024 05.12.2024 Ing. Patrícia Mešťan, MA riaditeľ Úradu BSK Faktúra
DFBV/0774/24 PC-služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Altcontrol 45676046 717,50 € 29.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0775/24 PC-služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Altcontrol 45676046 300,20 € 29.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0776/24 PC-služby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Altcontrol 45676046 800,00 € 29.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0772/24 potraviny Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mabonex Slovakia 31428819 286,32 € 29.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0773/24 vodoinštalačný a všeobecný tovar - údržba Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 DraDar 52719570 243,95 € 29.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0770/24 2-sedačka, 3-sedačka - dary Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 B2B Partner s r.o. 44413467 844,80 € 28.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0771/24 6 ks písací stôl, 2ks vianočný stromček Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Nabbi 47484128 929,90 € 28.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0768/24 2ks notebook, 4ks PC,sieťový router, prepäťová ochrana, Triton19 rozvádzač Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Altcontrol 45676046 2 200,00 € 27.11.2024 05.12.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0767/24 sušič muriva Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 B2B Partner s r.o. 44413467 736,80 € 27.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0769/24 strava pre zamestnancov a PSS (18.11.-24.11.2024) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 HOOTS s.r.o. 46447466 10 111,98 € 27.11.2024 05.12.2024 Faktúra
DFBV/0764/24 revízie v kotolni Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Energoplyn 35792965 1 833,60 € 26.11.2024 30.11.2024 Mgr. Dominik Križanovič Riaditeľ Faktúra
DFBV/0765/24 8ks šatníková skriňa Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 B2B Partner s r.o. 44413467 1 891,20 € 26.11.2024 30.11.2024 Faktúra
DFBV/0766/24 strava pre zamestnancov a PSS (11.11.-17.11.2024) Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 HOOTS s.r.o. 46447466 9 917,15 € 26.11.2024 30.11.2024 Faktúra
DFBV/0763/24 čistiace potreby Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Nemček G a R s.r.o. 46352295 1 566,24 € 25.11.2024 30.11.2024 Faktúra
DFBV/0761/24 čistič vysokotlakový HW, kladivo vŕtacie Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 HQ Tools 36833622 518,38 € 22.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFBV/0755/24 mobilné tel. Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Orange 35697270 185,20 € 21.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFBV/0757/24 skládkovanie odpadu 10/2024 Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Mestský úrad Stupava 00305081 722,16 € 21.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFBV/0758/24 revízia komínu Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 Masarovič Václav 17758683 60,00 € 21.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFBV/0760/24 revízia hasiacich prístrojov Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 B.P.O. 35853565 420,00 € 21.11.2024 27.11.2024 Faktúra
DFBV/0762/24 PVC delta Aurora Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ 00364193 LUCITEX - interier 47481471 705,95 € 21.11.2024 27.11.2024 Faktúra