Faktúry
Počet záznamov: 10383
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0818/24 | set klávesnica a myš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 478,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0816/24 | vysávač na okná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 134,19 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0805/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 3 941,99 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0806/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 703,40 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0804/24 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 578,20 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0810/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 3 069,60 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0807/24 | jesenná deratizácia objektu budovy a okolia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0808/24 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 14,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0809/24 | autobusová doprava 12.12.2024 - zo Stupavy do Bratislavy + stojné akcia BSK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GLOBUS PRO | 35830182 | 600,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0811/24 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Octavia MA622DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0812/24 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Octavia MA012FG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0813/24 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Fabia MA958DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0814/24 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Citroen Jumper MA854DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 94,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0802/24 | dezinsekcia objektu budovy /2x miestnosť odd. ŠZ a CHL/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 360,00 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0803/24 | elektro sotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 473,51 € | 12.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0801/24 | prečistenie a kontrola hlavnej kanalizácie na nádvorí zariadenia /havarijný stav/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pavol Nagy - Krtkovanie | 55119077 | 457,20 € | 11.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0799/24 | strava pre zamestnancov a PSS (1.12.-8.12.2024) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 725,87 € | 10.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0800/24 | interiérové vybavenie - CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 331,90 € | 10.12.2024 | 16.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0798/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 168,00 € | 09.12.2024 | 12.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0795/24 | vyúčtovanie plynu VO za 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 721,48 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0796/24 | elektrická energia 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 386,88 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0797/24 | supervízia - krízové riadenie po mimoriadnej situácii | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.peter Kulifaj | 50689746 | 850,00 € | 06.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0791/24 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUBICA | 22649778 | 5 993,94 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0794/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 136,62 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0793/24 | služby technika BOZP- 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0792/24 | dodatočné vysúšanie Kaštieľa po povodni - 5. etapa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GFservices | 51176386 | 3 024,00 € | 05.12.2024 | 10.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0787/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 6 148,80 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0790/24 | 2ks - sušič muriva | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 473,60 € | 04.12.2024 | 09.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0779/24 | zváračka Gama+sada zváracích káblov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BobArc | 56107587 | 268,92 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0782/24 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 973,00 € | 03.12.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |