Faktúry
Počet záznamov: 11060
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0194/26 | individuálny koučing/mentoring | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | APeople, spol.s.r.o. | 46109722 | 221,40 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0196/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 1 925,65 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0195/26 | zážitkovo-vzdelávací trojdňový workshop- Zodpovedne k sebe | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Navzájom lepší, občianske združenie | 5120821538 | 590,00 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0192/26 | turistický batoh termoska, ponco Ferrino Poncho, Hrnček Orion | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 170,73 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0193/26 | záloha plyn MO 7/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 07.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/26 | strážna služba 7/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 1 033,20 € | 07.07.2026 | 27.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0202/26 | multifunkčná sieťová tlačiareň Xerox | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 184,71 € | 03.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0201/26 | Kern váha pre vozíčkarov max. 600kg | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Conrad Electronic s.r.o | 28218434 | 1 011,75 € | 03.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/26 | 4ks kancelárske kreslá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 416,23 € | 02.07.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0184/26 | činnosť Pracovnej zdravotnej služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FOLYMA | 35802049 | 92,25 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0181/26 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 271,63 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/26 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 90,54 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0183/26 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 45,27 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0180/26 | strava pre zamestnancov a PSS (22.06.-30.06.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 379,26 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/26 | služby technika BOZP - 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | skupinová a individuálna supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEEP PT | 56081405 | 560,00 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 303,79 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | vodné za obdobie - 27.5.2026-26.6.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 2 650,82 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | právne služby 06/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | vykonanie revízíí + revízne správy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 878,20 € | 30.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | strážna služba 6/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 15 704,64 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | oprava priemyselnej umývačky riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 91,02 € | 25.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | 20 ks ventilátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 481,58 € | 25.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | strava pre zamestnancov a PSS (15.06.-21.06.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 105,42 € | 23.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,60 € | 22.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 132,45 € | 19.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/26 | strava pre zamestnancov a PSS (08.06.-14.06.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 212,35 € | 19.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/26 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 121,77 € | 19.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/26 | obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Net Distribution s.r.o | 06398456 | 207,82 € | 19.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/26 | stočné 5/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 568,00 € | 11.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra |