Faktúry
Počet záznamov: 10620
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0258/25 | vytýčenie el.sietí | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Západoslovenská distribučná a.s. | 36361518 | 131,12 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0256/25 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,60 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0257/25 | benzín 8/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 222,68 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0261/25 | stočné 8/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 709,35 € | 25.08.2025 | 28.08.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0255/25 | interiérové vybavenie (ŠZ - izba sestier) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 346,49 € | 18.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0254/25 | zrkadlo,rám na zrkadlo,nástenná polica,násenný vešiak, odpadkový kôš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 575,95 € | 15.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0253/25 | potvrdenie spôsobilosti na prácu v noci pre 55 zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUDr.Štilian Nenovský | 36284793 | 1 650,00 € | 14.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0252/25 | ťažné zariadenie AALIA+elektroinštalácia s riadiacou jednotkou- Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.A.S. Slovakia s.r.o. | 53057180 | 390,90 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0250/25 | zab.procesu VO na zákazku: stravovanie pre prijímateľov soc.služby a zamestnancov DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0251/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.08.-10.08.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 13 595,74 € | 12.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0248/25 | inzercia pracovných miest - na portáli | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alma Career Slovakia | 35800861 | 1 843,77 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0249/25 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 616,30 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0247/25 | pranie posteľnej bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 924,00 € | 11.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0242/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 760,46 € | 07.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0243/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 07.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0244/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 108,00 € | 07.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0246/25 | kovová skrinka,kovová zásuvková kartotéka,vnútorná vitrína | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 638,37 € | 07.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0245/25 | 4 ks sušiak, 1 ks kôš na prádlo, 2bal.štipce na bielizeň-do práčovni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 209,53 € | 07.08.2025 | 25.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0230/25 | vodné 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 348,38 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | strava pre zamestnancov a PSS (21.07.-28.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 345,86 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 147,60 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | služby technika BOZP 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | právne služby 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | strava pre zamestnancov a PSS (29.07.-31.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 432,78 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | odstránenie závad pri revíziach | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 657,44 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 305,54 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 813,82 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | telefón+internet - 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 133,06 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |