Faktúry
Počet záznamov: 10814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0298/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,68 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 218,33 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 696,40 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 248,05 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | strava pre zamestnancov a PSS (08.9.-14.92025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 270,18 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 462,91 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KFA_norbert šmondrk | 47698144 | 87 576,00 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.9.-07.892025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 333,39 € | 17.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | on-line kurz/Ranné komunity/- 2 zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 40,00 € | 16.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 603,64 € | 16.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | 7ks 1100l kontajnerov na komunálny odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 1 960,00 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | terapeutický padák | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 43,62 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | 14ks dres rozlišovací | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 43,33 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | 2ks branká futbalová skladacia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 147,64 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0286/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 339,00 € | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0287/25 | plyn 10/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 8 203,00 € | 10.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0289/25 | ocenenia pre víťazov - futbalový turnaj 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | 3G,s.r.o. | 46936238 | 59,45 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0288/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 258,30 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0285/25 | mobilná záhradka, mobilný pult | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | David Valach | 87582406 | 1 080,00 € | 10.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0282/25 | vybavenie kuchyne L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 1 240,70 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0283/25 | flipchart pojazdný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 131,61 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0284/25 | elektrospotrebiče, kuch. potreby, športové potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 1 053,88 € | 09.09.2025 | 12.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/25 | zdravotnícke pomôcky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Igor Vlk | 33974233 | 826,60 € | 08.09.2025 | 10.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0276/25 | telefón+internet - 8/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,26 € | 04.09.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 147,60 € | 31.08.2025 | 05.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0274/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 236,88 € | 31.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0277/25 | elektrická energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 738,60 € | 31.08.2025 | 09.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0273/25 | služby technika BOZP - 8/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0275/25 | strava pre zamestnancov a PSS (25.8.-31.8.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 058,06 € | 31.08.2025 | 09.09.2025 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0279/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 811,26 € | 31.08.2025 | 12.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |