Faktúry
Počet záznamov: 10620
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0112/25 | čistička vzduchu Ionic-CARE TritonX6 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hogner s.r.o. | 4020360498 | 151,00 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.04.-06.04.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 006,63 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 404,30 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 244,67 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 179,00 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | sezónne prezutie služobných vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 100,00 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 096,00 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | zabezpečenie procesu VO - Projektové práce - sanácia NKP Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 274,43 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 337,54 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 201,22 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | strava pre zamestnancov a PSS (24.03.-31.03.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 907,51 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 717,44 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | dezinsekcia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 98,40 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | právne služby 3/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0096/25 | servisná prehliadka úpravovne vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TONA Martin | 45684642 | 602,70 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0094/25 | dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0101/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 404,89 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/25 | služby technika BOZP - 3/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0100/25 | pevná linka+internet 3/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 141,11 € | 31.03.2025 | 11.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0088/25 | kontrola účinnosti sterilizačného prístroja chemo a bio indikátormi | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Aquaseco s.r.o. | 17335264 | 62,52 € | 28.03.2025 | 02.04.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0087/25 | odvoz a likvidácia odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FCC Slovensko | 31318762 | 537,46 € | 28.03.2025 | 03.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0084/25 | kovová skriňa - odd. ŠZ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AJ Produkty a.s. | 36268518 | 452,76 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0085/25 | jarná deratizácia objektu a okolia DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 799,50 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/25 | strava pre zamestnancov a PSS (17.03.-23.03.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 684,21 € | 26.03.2025 | 31.03.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0083/25 | presťahovanie nábytku - nákladka-výkladka - divadlo Aréna | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SKS sťahovanie | 46895876 | 246,00 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0082/25 | oprava/výmena motoru | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zenith - Ing. renata Danihelová | 36917010 | 465,00 € | 25.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0081/25 | termo tlačiareň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 763,83 € | 24.03.2025 | 28.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0080/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 202,21 € | 20.03.2025 | 27.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0077/25 | strava pre zamestnancov a PSS (10.03.-16.03.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 823,70 € | 19.03.2025 | 25.03.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | Riaditeľka | Faktúra |