Faktúry
Počet záznamov: 9798
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0199/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PAM fruit | 51801671 | 744,46 € | 31.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0200/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FAUN spol.s.r.o. | 31409389 | 1 459,52 € | 31.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0202/24 | odvoz odpadu - dopravné výkony | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 252,00 € | 31.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0197/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 310,68 € | 31.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0198/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 68,21 € | 31.03.2024 | 09.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0194/24 | právne služby 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0206/24 | vyúčtovanie plyn VO 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 719,91 € | 31.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0204/24 | elektrická energia 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 470,73 € | 31.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0205/24 | služby technika BOZP 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 31.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0203/24 | telefon, internet 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 135,00 € | 31.03.2024 | 12.04.2024 | Mgr.Art.Juraj Kukura | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0186/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 100,42 € | 28.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0183/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 594,72 € | 28.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0184/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 607,14 € | 28.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0187/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 362,50 € | 28.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0185/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 862,98 € | 28.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0188/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 102,70 € | 28.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0189/24 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 153,68 € | 28.03.2024 | 05.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0190/24 | vodné 3/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 443,00 € | 28.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0192/24 | materiál na opravu a údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 74,60 € | 28.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0191/24 | jarná deratizácia objektu + dezinsekcia kuchyne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 28.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0193/24 | 21 ks požiarny hlásič dymu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FIREcontrol s.r.o. | 46388915 | 932,40 € | 28.03.2024 | 09.04.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0181/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 459,98 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0182/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | METRO | 45952671 | 853,85 € | 27.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0170/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 368,34 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0177/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 1 256,33 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0171/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 255,62 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0173/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 92,50 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0174/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 473,47 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0176/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 285,08 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0178/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 875,51 € | 26.03.2024 | 02.04.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |