Faktúry
Počet záznamov: 10252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0775/24 | PC-služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 300,20 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0776/24 | PC-služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 800,00 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0772/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 286,32 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0773/24 | vodoinštalačný a všeobecný tovar - údržba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 243,95 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/24 | 2-sedačka, 3-sedačka - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 844,80 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0771/24 | 6 ks písací stôl, 2ks vianočný stromček | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 929,90 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/24 | 2ks notebook, 4ks PC,sieťový router, prepäťová ochrana, Triton19 rozvádzač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 2 200,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0767/24 | sušič muriva | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 736,80 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/24 | strava pre zamestnancov a PSS (18.11.-24.11.2024) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 111,98 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/24 | revízie v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 833,60 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0765/24 | 8ks šatníková skriňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 891,20 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0766/24 | strava pre zamestnancov a PSS (11.11.-17.11.2024) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 917,15 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0763/24 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 566,24 € | 25.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0761/24 | čistič vysokotlakový HW, kladivo vŕtacie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HQ Tools | 36833622 | 518,38 € | 22.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0755/24 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 185,20 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0757/24 | skládkovanie odpadu 10/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 722,16 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0758/24 | revízia komínu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0760/24 | revízia hasiacich prístrojov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 420,00 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0762/24 | PVC delta Aurora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 705,95 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0759/24 | jedálenská zostava, kancelárske kreslo , kobercová rohož | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 400,40 € | 21.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0752/24 | činnosť Pracovnej zdravotnej služby 2. polrok 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FOLYMA | 35802049 | 150,00 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0753/24 | odborné školenie na obsluhu reťazovej motorovej píly | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HSE Slovakia | 47821779 | 198,00 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0754/24 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 168,00 € | 20.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0756/24 | jednorázové rukavice | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medaco s.r.o | 35920882 | 1 996,56 € | 19.11.2024 | 27.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0751/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 201,22 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0746/24 | priamočiara píla, drvič konárov, priemyselný vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 694,69 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0747/24 | kalové čerpadlo | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 150,36 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0745/24 | strava pre zamestnancov a PSS (04.11.-10.11.2024) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 818,48 € | 15.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0741/24 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 376,11 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0744/24 | ddstupava.eu.sk-predĺženie registrácie domény r.2024 - r. 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,20 € | 14.11.2024 | 20.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra |