Faktúry
Počet záznamov: 11136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0307/26 | 4ks jedálenská stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kancelária 24h s.r.o. | 46493000 | 334,31 € | 24.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0304/26 | strava pre zamestnancov a PSS (14.09.-20.09.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 394,53 € | 23.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/26 | servis služob. mot. vozidla Škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 475,42 € | 23.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/26 | elektrická polohovacia posteľ CLASSIC 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Unizdrav Prešov | 36515388 | 1 757,00 € | 18.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/26 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 121,77 € | 18.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/26 | kovová lekárnička so sklom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 71,34 € | 17.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0295/26 | strava pre zamestnancov a PSS (07.09.-13.09.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 295,72 € | 16.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0296/26 | Peha nitrile rukavice 500ks v balení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medaco s.r.o | 35920882 | 4 115,00 € | 16.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/26 | 8ks pojazdný odpadkový kôš s vekom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 708,48 € | 16.09.2026 | 28.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0293/26 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - 17.10.26 - 16.4.27 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 823,92 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0294/26 | čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 295,20 € | 15.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0288/26 | čistiace prostriedky - prací prášok | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 6 365,25 € | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/26 | 20ks plastová stolička | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 541,20 € | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0289/26 | 2x sada elektród pre dospelých - defibrilátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MEDIHUM | 35952580 | 270,00 € | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0287/26 | pranie posteľnej bielizne 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 446,90 € | 14.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0286/26 | strážna služba - 1.8.26 -31.8.26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 16 944,48 € | 11.09.2026 | 16.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0291/26 | chladnička, tyčový mixér, stolný mixér | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 409,21 € | 11.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0285/26 | stočné 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 569,73 € | 10.09.2026 | 15.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0292/26 | rýchlorozkladací nožnicový stan | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MUTTON s.r.o. | 36656020 | 279,00 € | 10.09.2026 | 18.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0283/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.09.-06.09.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 6 345,54 € | 09.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0282/26 | balík služieb - inzercia pracovných miest na portáli www.profesia.sk | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alma Career Slovakia | 35800861 | 559,65 € | 08.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0280/26 | plyn 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 3 441,00 € | 08.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0281/26 | plyn 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 08.09.2026 | 14.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0284/26 | zasadacia stolička, komoda, skrinka | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 303,37 € | 04.09.2026 | 14.09.2026 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0270/26 | strava pre zamestnancov a PSS (16.08.-24.08.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 573,02 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0271/26 | služby technika BOZP august 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 369,00 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0269/26 | 2ks slnečník | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 147,51 € | 31.08.2026 | 03.09.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0272/26 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ĽUBICA | 50982516 | 3 200,41 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0273/26 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 177,12 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0274/26 | právne služby 8/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.08.2026 | 07.09.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |