Faktúry
Počet záznamov: 10369
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0036/25 | vyčistenie a s prevádzkovanie hlavnej kanalizácie z odd. ŠZ a CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Širecom | 40155935 | 172,20 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0038/25 | PZP - citroen - BL852GG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pillow poisťovňa | 04257111 | 192,72 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0035/25 | úprava kontajnerového stojiska - v priekope po záplavách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 100,00 € | 13.02.2025 | 17.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0037/25 | trojdverová skriňa, policová zostava Kallax+ stôl Kallax | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 571,70 € | 13.02.2025 | 26.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.02.-09.02.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 12 529,69 € | 11.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0033/25 | účasť 1 zamestnanca na školení - Aktuálny stav mzdovej agendy vrátane ročného zúčtovania dne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 69,00 € | 10.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0029/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 23 704,99 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 14 344,00 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 124,00 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 578,97 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 623,20 € | 07.02.2025 | 13.02.2025 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0024/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 268,63 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0023/25 | právne služby 1/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0022/25 | oprava elektroniky-riadiaca jednotka vstupnej 2 krídlovej brány | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zenith - Ing. renata Danihelová | 36917010 | 280,00 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0021/25 | strava pre zamestnancov a PSS (27.01.-31.01.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 6 942,30 € | 31.01.2025 | 07.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0027/25 | služby technika BOZP - 1/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0025/25 | telefón + internet - 1/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,75 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0026/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 31.01.2025 | 11.02.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0018/25 | strava pre zamestnancov a PSS (20.01.-26.01.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 482,63 € | 30.01.2025 | 03.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 806,61 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0019/25 | on-line webinár - Mimoriadne a záťažové situácie, krízy, stres a zvládanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR,o.z. | 42170460 | 236,00 € | 30.01.2025 | 04.02.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0017/25 | výroba - 20 ks elektronických dochádzkových kariet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 73,80 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0016/25 | kompletné čistenie LPT | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 295,20 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0015/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 258,30 € | 27.01.2025 | 30.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0013/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 191,00 € | 23.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0014/25 | servis služobného motorového vozidla Citroen Jumper MA854 DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 591,29 € | 23.01.2025 | 28.01.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0011/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 184,09 € | 21.01.2025 | 24.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0012/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 107,02 € | 21.01.2025 | 24.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0010/25 | strava pre zamestnancov a PSS (13.01.-19.01.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 670,74 € | 21.01.2025 | 24.01.2025 | Mgr. Miroslava Tatarkovičová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0009/25 | licencia Cygnus na r.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft | 26297850 | 5 089,84 € | 16.01.2025 | 22.01.2025 | Ing. Ivana Lukačovičová, Ing. Paed. IGIP | Riaditeľka | Faktúra |