Faktúry
Počet záznamov: 10513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0230/25 | vodné 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 348,38 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0231/25 | strava pre zamestnancov a PSS (21.07.-28.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 345,86 € | 31.07.2025 | 05.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0233/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 147,60 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0232/25 | služby technika BOZP 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0235/25 | právne služby 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0234/25 | strava pre zamestnancov a PSS (29.07.-31.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 432,78 € | 31.07.2025 | 06.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0236/25 | odstránenie závad pri revíziach | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 657,44 € | 31.07.2025 | 07.08.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0239/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 305,54 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0237/25 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 813,82 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0238/25 | telefón+internet - 7/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 133,06 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0240/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0241/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 31.07.2025 | 12.08.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0229/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 29.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0227/25 | servis PC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 840,00 € | 28.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0225/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,68 € | 28.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0228/25 | materiál pre údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 194,75 € | 28.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0226/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 791,90 € | 28.07.2025 | 31.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0224/25 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 498,83 € | 25.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0223/25 | PVC obrusoviny 45 m | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DIMEX | 36373991 | 196,00 € | 25.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0220/25 | Tvorba individuálnych plánov - on-line kurz - 29-30.7.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | OZ Akadémia vzdelávania a výskumu v soc.službách | 51216477 | 192,00 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0221/25 | vyčistenie žľabov, zvodov, kotlíkov na budove Kaštieľa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 170,00 € | 24.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0219/25 | deratizácia objektu budovy - CHL odd. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 246,00 € | 23.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0222/25 | strava pre zamestnancov a PSS (14.07.-20.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 343,01 € | 23.07.2025 | 30.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0218/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 107,29 € | 18.07.2025 | 28.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0217/25 | strava pre zamestnancov a PSS (07.07.-13.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 342,75 € | 16.07.2025 | 28.07.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0216/25 | 2x interierové dvere | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DOORplus | 50736167 | 210,00 € | 15.07.2025 | 28.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0215/25 | vývoz separovaného odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 472,32 € | 15.07.2025 | 28.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0208/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 3 085,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0209/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 182,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra |