Faktúry
Počet záznamov: 10252
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0834/24 | drobné kuchynské vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 2 363,38 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0831/24 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 695,20 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0832/24 | reprezentačné výdavky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 304,80 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0833/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 5 621,95 € | 19.12.2024 | 23.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0830/24 | PZP - MA854DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa | 31383408 | 173,38 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0826/24 | kompletné vyčistenie žľabov,zvodov,kotlíkov a vpustí na celej budove | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MIF - KOP, s.r.o. | 53294777 | 1 000,00 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0825/24 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 110,36 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0828/24 | elektro.,vodoinštalač. a všeobec. materiál - údržba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 996,55 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0827/24 | žehliaca doska 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 43,65 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0829/24 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie DOCH 1-12/25 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 619,20 € | 18.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0823/24 | videoškolenie Inventarizácia majetku a záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov k 31.12.2024 v súlade s aktuálnou legislatívou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Edos-smart | 50288334 | 75,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0820/24 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 324,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0822/24 | právne služby 12/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0824/24 | elektro spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 1 560,44 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0821/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 189,99 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0819/24 | strava pre zamestnancov a PSS (09.12.-15.12.2024) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 299,60 € | 17.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0815/24 | metodická príručka riadenia rizík v soc.služb., metodická príručka opatrov. procesu s individuálnym prístupom | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tabita | 36408760 | 358,50 € | 16.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0817/24 | MS Office 2021, MSOffice Home - Business 2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 620,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0818/24 | set klávesnica a myš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 478,00 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0816/24 | vysávač na okná | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 134,19 € | 16.12.2024 | 20.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0805/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 3 941,99 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0806/24 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 703,40 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0804/24 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 578,20 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0810/24 | interiérové vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 3 069,60 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0807/24 | jesenná deratizácia objektu budovy a okolia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 588,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0808/24 | utierky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Textilomanie | 04788494 | 14,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0809/24 | autobusová doprava 12.12.2024 - zo Stupavy do Bratislavy + stojné akcia BSK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GLOBUS PRO | 35830182 | 600,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0811/24 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Octavia MA622DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra | ||||
| DFBV/0812/24 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Octavia MA012FG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 13.12.2024 | 18.12.2024 | Ing. Natália Krejčiová | Faktúra |