Faktúry
Počet záznamov: 10814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0043/26 | strava pre zamestnancov a PSS (16.02.-22.02.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 130,20 € | 26.02.2026 | 04.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0042/26 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,76 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0041/26 | webinár na tému: 5 jazykov oceňovania pre lídrov v soc. službách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 24,60 € | 24.02.2026 | 27.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0040/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 115,77 € | 18.02.2026 | 23.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0038/26 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 567,93 € | 17.02.2026 | 20.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0039/26 | strava pre zamestnancov a PSS (09.02.-15.02.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 018,31 € | 17.02.2026 | 20.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0037/26 | on-line vzdelávanie - Koučovací prístup a mentoring | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | APeople, spol.s.r.o. | 46109722 | 861,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0036/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 16.02.2026 | 19.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0035/26 | PVC podlahová krytina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUCITEX - interier | 47481471 | 721,87 € | 13.02.2026 | 18.02.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0033/26 | PZP - Citroen Jumper - farb.biela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Wustenrot poisťovňa, a.s. | 31383408 | 178,40 € | 11.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0034/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.02.-08.02.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 157,32 € | 11.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0032/26 | kompletné čistenie lapača tukov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | AKS group | 47424893 | 295,20 € | 10.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0031/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 14 833,71 € | 10.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0030/26 | drez dvojdielny nerezový | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 619,77 € | 09.02.2026 | 16.02.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0028/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 405,59 € | 06.02.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/26 | 4 ks plastová nádoba (práčovňa) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 526,44 € | 06.02.2026 | 11.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/26 | vývoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 147,60 € | 31.01.2026 | 06.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0020/26 | služby technika BOZP | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.01.2026 | 06.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0023/26 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 250,96 € | 31.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/26 | strava pre zamestnancov a PSS (26.01.-31.01.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 6 926,06 € | 31.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/26 | telefón+internet 1/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,68 € | 31.01.2026 | 10.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/26 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 848,22 € | 30.01.2026 | 06.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0018/26 | základný kurz kuričov - V.triedy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Peter Matula - Ventil-Servis | 17755808 | 257,69 € | 30.01.2026 | 06.02.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0024/26 | právne služby 01/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 30.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/26 | PZP - Citroen Jumper- čierny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Pillow poisťovňa | 04257111 | 154,56 € | 30.01.2026 | 09.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/26 | pranie posteľnej bielizne 1/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 3 650,40 € | 30.01.2026 | 10.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0017/26 | školenie - mzdová agenda ročné zúčtovanie dane za r.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaPlus s.r.o. | 51069164 | 60,00 € | 29.01.2026 | 02.02.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0015/26 | školenie a preskúšanie vodičov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Haba Ján - školenie vodičov | 33815747 | 60,00 € | 27.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0014/26 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - 17.4.-16.10.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 823,92 € | 27.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra |