Faktúry
Počet záznamov: 10880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/26 | PZP - prívesný vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Union poisťovňa a.s. | 31322051 | 14,00 € | 27.04.2026 | 29.04.2026 | PhDr. Martin Hrubala, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0108/26 | Školenie -"Hygienické minimum" pre zamestnancov ošetrovateľského úseku | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 200,00 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0109/26 | osobná váha, vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 181,66 € | 27.04.2026 | 30.04.2026 | PhDr. Martin Hrubala, PhD. | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0105/26 | školenie - Aktivizácia klienta v zariadení pre 2 zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Centrum Memory | 31821791 | 198,00 € | 21.04.2026 | 27.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0106/26 | strava pre zamestnancov a PSS (13.04.-19.04.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 424,57 € | 21.04.2026 | 27.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0103/26 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,60 € | 20.04.2026 | 27.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0104/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 156,75 € | 20.04.2026 | 27.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0101/26 | Kuchynská zostava - L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IKEA Bratislava | 35849436 | 883,83 € | 17.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/26 | 13ks 3-dverová skriňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 1 936,99 € | 17.04.2026 | 22.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0098/26 | vyhotovenie Vv - maľovanie odd. L1 a hl. schodiska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 390,00 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0099/26 | vyhotovenie Vv - renovácia náteru a tesnení na drevených EURO oknách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 100,00 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0100/26 | vyhotovenie Vv - oprava strešnej krytiny nad odd. CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ROSOFT s.r.o. | 45404950 | 51,20 € | 15.04.2026 | 21.04.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | havarijné poistenie motorového vozidla - Citroen Jumper -BL852GG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 607,02 € | 14.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0088/26 | vyúčtovanie - elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 2 135,18 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/26 | jedálenské stoličky plastové | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 749,07 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0089/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.04.-05.04.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 5 813,48 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0094/26 | strava pre zamestnancov a PSS (06.04.-12.04.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 222,04 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0095/26 | revízia hasiacich prostriedkov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 449,57 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0097/26 | 2ks slnečník Rojaplast standart 4m zelený | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 147,12 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0093/26 | supervízia - v dňoch 10.3.2026,24.3.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEEP PT | 56081405 | 240,00 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/26 | pranie posteľnej bielizne 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 3 568,00 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0092/26 | vyúčtovanie - plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 4 830,70 € | 14.04.2026 | 17.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 5 426,00 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | vývoz kuch . odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 118,08 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/26 | služby technika BOZP - 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | prehliadka a príprava služobného vozidla Citroen Jumper na EK a TK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 249,30 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/26 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 341,81 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | stočné 3/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 569,66 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |