Faktúry
Počet záznamov: 10986
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0186/26 | služby technika BOZP - 6/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0185/26 | skupinová a individuálna supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEEP PT | 56081405 | 560,00 € | 30.06.2026 | 06.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0190/26 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 303,79 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0187/26 | vodné za obdobie - 27.5.2026-26.6.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 2 650,82 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0189/26 | právne služby 06/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 30.06.2026 | 08.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0191/26 | vykonanie revízíí + revízne správy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | K-ELEKTRO | 35971321 | 2 878,20 € | 30.06.2026 | 13.07.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0188/26 | strážna služba 6/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 15 704,64 € | 30.06.2026 | 16.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0178/26 | oprava priemyselnej umývačky riadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | GastroMarket - Linorex s.r.o. | 00604127 | 91,02 € | 25.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0179/26 | 20 ks ventilátor | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 481,58 € | 25.06.2026 | 01.07.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0177/26 | strava pre zamestnancov a PSS (15.06.-21.06.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 105,42 € | 23.06.2026 | 29.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0176/26 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,60 € | 22.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0173/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 132,45 € | 19.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0175/26 | strava pre zamestnancov a PSS (08.06.-14.06.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 212,35 € | 19.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0174/26 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 121,77 € | 19.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0172/26 | obrusy | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Net Distribution s.r.o | 06398456 | 207,82 € | 19.06.2026 | 24.06.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0171/26 | stočné 5/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 568,00 € | 11.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0170/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.06.-07.06.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 227,75 € | 10.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0168/26 | odborná servisná prehliadka úpravovne vody | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | TONA Martin | 45684642 | 856,08 € | 10.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0169/26 | pranie posteľnej bielizne 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 3 076,70 € | 10.06.2026 | 16.06.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0167/26 | PC servis 4/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 532,50 € | 09.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0166/26 | vodné 5/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 663,87 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0164/26 | značkovacie etikety na bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 424,35 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0163/26 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 135,81 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0162/26 | mat. pre údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 314,35 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0165/26 | futbalový turnaj - repre | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Bearci s.r.o. | 57510717 | 370,00 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0161/26 | telefón+internet 5/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,45 € | 08.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0158/26 | miestny poplatok za komunálne odpady - od 1.01.2026 - 31.03.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mesto Stupava | 00305081 | 3 000,29 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0159/26 | záloha plyn MO 6/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0160/26 | záloha plyn VO 6/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 3 434,00 € | 05.06.2026 | 11.06.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0149/26 | Školenie a preskúšanie vodičov v zmysle zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Haba Ján - školenie vodičov | 33815747 | 130,00 € | 31.05.2026 | 05.06.2026 | Faktúra |