Faktúry
Počet záznamov: 10513
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0210/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 462,94 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0205/25 | pitný režim | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 380,28 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0206/25 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 661,86 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0212/25 | odborná literatúra | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Martinus, s.r.o. | 45503249 | 96,72 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0214/25 | pranie posteľnej bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 1 684,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0213/25 | polohovateľné lôžko s matracom - 7ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovacare | 46520261 | 4 725,00 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0207/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.07.-06.07.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 108,29 € | 14.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0204/25 | prepravné (nákladka+vykládka nábytku) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SKS sťahovanie | 46895876 | 369,00 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0203/25 | OOPP - pracovné oblečenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUBICA | 22649778 | 2 733,82 € | 08.07.2025 | 11.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0211/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 1 274,14 € | 04.07.2025 | 17.07.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0190/25 | drobné kuchynské vybavenie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | RM Gastro - JAZ s r.o. | 34153004 | 837,38 € | 30.06.2025 | 07.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0197/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 318,55 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0196/25 | Zážitkovo- vzdelávací workshop Zodpovedne k sebe | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Navzájom lepší, občianske združenie | 5120821538 | 590,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0193/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 147,60 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0194/25 | právne služby 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0195/25 | drobné kuch. spotrebiče | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 97,94 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0192/25 | strava pre zamestnancov a PSS (23.06.-30.06.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 961,33 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0191/25 | 1x magnetická vitrína | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 99,02 € | 30.06.2025 | 08.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0199/25 | elektrická energia 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 1 695,40 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0200/25 | vodné 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 462,94 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0202/25 | služby technika BOZP 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0198/25 | telefon, internet 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 134,96 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0201/25 | vývoz odpadu - dopravné výkony 6/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 30.06.2025 | 11.07.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0183/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 216,36 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0182/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 117,14 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0187/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 696,40 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0188/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0184/25 | strava pre zamestnancov a PSS (09.06.-15.06.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 591,77 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0185/25 | strava pre zamestnancov a PSS (16.06.-22.06.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 546,56 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0186/25 | nerezový policový vozík | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 1 261,73 € | 24.06.2025 | 27.06.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |