Faktúry
Počet záznamov: 10880
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0080/26 | strava pre zamestnancov a PSS (23.03.-31.03.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 826,64 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | telefón+internet 3/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,64 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | právne služby 03/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | strážna služba 3/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 10 814,16 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 831,42 € | 30.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 30.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 306,50 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/26 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FEAST s.r.o. | 44197781 | 725,70 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | strava pre zamestnancov a PSS (16.03.-22.03.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 396,39 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | dezinsekcia na odd. CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 250,00 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 121,77 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0069/26 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,74 € | 23.03.2026 | 30.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0067/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 111,83 € | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0066/26 | PZP škoda octavia - MA622DS /29.5.2026 - 28.5.2027/ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KOOPERATíVA | 00585441 | 188,52 € | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0068/26 | strava pre zamestnancov a PSS (09.03.-15.03.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 279,74 € | 18.03.2026 | 23.03.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0065/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 14 864,57 € | 13.03.2026 | 19.03.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0060/26 | vzdelávanie - individuálny koučing - 5hod. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | APeople, spol.s.r.o. | 46109722 | 1 107,00 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0059/26 | zabezpečenie procesu VO na zákazku: Strážne služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 738,00 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0063/26 | umývateľná farba - do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 147,00 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0058/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.03.-08.03.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 434,59 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0061/26 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 324,36 € | 12.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0064/26 | výroba - 20ks elektronických dochádzkových kariet | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 73,80 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0062/26 | elektro komponenty | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | František Stribrnský AG Elektro | 52722376 | 75,61 € | 11.03.2026 | 17.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0057/26 | el. energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 2 142,76 € | 10.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0056/26 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 567,93 € | 10.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0055/26 | miestny poplatok za komunálne odpady - od 1.01.2026 - 31.03.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mesto Stupava | 00305081 | 2 967,32 € | 10.03.2026 | 16.03.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0053/26 | plyn 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 05.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0054/26 | plyn 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 10 040,00 € | 05.03.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0050/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 145,08 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0045/26 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 824,51 € | 27.02.2026 | 09.03.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |