Faktúry
Počet záznamov: 10425
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0128/25 | pevná linka+internet 4/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,41 € | 30.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 30.04.2025 | 12.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/25 | služby technika BOZP - 4/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 30.04.2025 | 13.05.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0120/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 483,27 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0121/25 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 2 053,34 € | 28.04.2025 | 02.05.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0116/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 190,26 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0118/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 120,11 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0117/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 172,20 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0119/25 | strava pre zamestnancov a PSS (14.04.-20.04.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 175,13 € | 25.04.2025 | 30.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0115/25 | etikety na bielizeň | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 419,92 € | 16.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0114/25 | strava pre zamestnancov a PSS (07.04.-13.04.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 388,32 € | 15.04.2025 | 28.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0113/25 | pracovné odevy pre nových zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUBICA | 22649778 | 378,21 € | 10.04.2025 | 16.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0109/25 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 632,75 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0107/25 | poistenie majetku/priemyselných rizík - doplatok /25.3-17.4.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 36,76 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0108/25 | poistenie majetku/priemyselných rizík - 17.4-17.10.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 772,57 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0112/25 | čistička vzduchu Ionic-CARE TritonX6 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Hogner s.r.o. | 4020360498 | 151,00 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0110/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.04.-06.04.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 006,63 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0111/25 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 404,30 € | 09.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0105/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 2 244,67 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0106/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 179,00 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0104/25 | sezónne prezutie služobných vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 100,00 € | 08.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0103/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 1 096,00 € | 07.04.2025 | 11.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0102/25 | zabezpečenie procesu VO - Projektové práce - sanácia NKP Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KRAUS Co.,s.r.o. | 36821438 | 4 551,00 € | 07.04.2025 | 15.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0097/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 274,43 € | 04.04.2025 | 09.04.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0089/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 337,54 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0091/25 | materiál - údržba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 201,22 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Mgr. Ivana Šurinová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0090/25 | strava pre zamestnancov a PSS (24.03.-31.03.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 907,51 € | 31.03.2025 | 07.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0095/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 717,44 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0092/25 | dezinsekcia priestorov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 98,40 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0093/25 | právne služby 3/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.03.2025 | 08.04.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |