Faktúry
Počet záznamov: 10620
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0316/25 | servis a revízie - kotoľna DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 862,22 € | 30.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0317/25 | oprava poruchy zásobníka TUV v plynovej kotolni DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 391,99 € | 30.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0318/25 | dodanie a výmena obehového čerpadla UK v plynovej kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 3 791,48 € | 30.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0319/25 | dodanie a výmena škrtiacej klapky Buderus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 566,41 € | 30.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0320/25 | oprava a výmena uzáverov kotlov Buderus | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 2 749,05 € | 30.09.2025 | 07.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0322/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 237,84 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0321/25 | právne služby 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 30.09.2025 | 09.10.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0306/25 | jednorázové rukavice 300 balení | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Medaco s.r.o | 35920882 | 2 100,00 € | 29.09.2025 | 01.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0309/25 | drob.kuch.vybavenie - L1 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Eurogastrop | 44137761 | 298,02 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0307/25 | 45 ks WC sedadiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 592,00 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0308/25 | chladnička s mrazničkou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 324,47 € | 29.09.2025 | 02.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0311/25 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 975,00 € | 29.09.2025 | 03.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0310/25 | farbiaca páska | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 83,52 € | 29.09.2025 | 03.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0304/25 | transportná plošina 2ks,plastová ploš. 2ks, rudla 1ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 435,42 € | 24.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0305/25 | poistenie majetku a zodpovednosti podnikateľov - 17.10.25 - 16.4.26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Uniqa poisťovňa | 00653501 | 2 772,57 € | 24.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/25 | strava pre zamestnancov a PSS (15.9.-21.92025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 193,14 € | 23.09.2025 | 29.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0298/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,68 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0300/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 218,33 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0299/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 696,40 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/25 | paušálny servis výťahov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 248,05 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/25 | strava pre zamestnancov a PSS (08.9.-14.92025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 270,18 € | 22.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0297/25 | kancelárske potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slavomír Binčík - JUNIOR | 34391509 | 462,91 € | 19.09.2025 | 25.09.2025 | Faktúra | |||||
| DFKV/0001/25 | projektová dokumentácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | KFA_norbert šmondrk | 47698144 | 87 576,00 € | 19.09.2025 | 02.10.2025 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0296/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.9.-07.892025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 333,39 € | 17.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0293/25 | on-line kurz/Ranné komunity/- 2 zamestnanci | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EduDitabo s.r.o. | 56628226 | 40,00 € | 16.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0294/25 | skládkovanie odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 603,64 € | 16.09.2025 | 22.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0295/25 | 7ks 1100l kontajnerov na komunálny odpad | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 1 960,00 € | 16.09.2025 | 10.10.2025 | Faktúra | |||||
| DFBV/0290/25 | terapeutický padák | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 43,62 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0291/25 | 14ks dres rozlišovací | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 43,33 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0292/25 | 2ks branká futbalová skladacia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 147,64 € | 11.09.2025 | 17.09.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra |