Faktúry
Počet záznamov: 10814
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0016/26 | strava pre zamestnancov a PSS (19.01.-25.01.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 015,99 € | 27.01.2026 | 30.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0012/26 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ĽUBICA | 50982516 | 732,03 € | 26.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0011/26 | OOPP pre zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | ĽUBICA | 50982516 | 95,01 € | 26.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0013/26 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 372,00 € | 26.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0010/26 | strava pre zamestnancov a PSS (12.01.-18.01.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 020,97 € | 26.01.2026 | 29.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0009/26 | školenie - Manažment stresu a prevencia syndrómu vyhorenia (online) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr. Katarína Velšmídová - Empathia | 43169619 | 17,90 € | 23.01.2026 | 26.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0007/26 | mobily | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,60 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0008/26 | PHM 1/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 87,56 € | 20.01.2026 | 23.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0006/26 | licencia Cygnus (1-12/2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | IReSoft SK s.r.o. | 55806538 | 5 293,53 € | 19.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0005/26 | kontrola a oprava v Citroene Jumper | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Autoteam | 35819464 | 466,80 € | 15.01.2026 | 21.01.2026 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0004/26 | vývoz kuchynského odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 177,12 € | 14.01.2026 | 16.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0003/26 | strava pre zamestnancov a PSS (05.01.-11.01.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 017,73 € | 14.01.2026 | 16.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0002/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 520,17 € | 12.01.2026 | 16.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0001/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.01.-04.01.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 4 447,84 € | 12.01.2026 | 16.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0494/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 256,28 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0492/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 773,32 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0496/25 | telefón+internet 12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,31 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0493/25 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 297,15 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0495/25 | strava pre zamestnancov a PSS (29.12.-31.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 3 400,37 € | 31.12.2025 | 12.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0497/25 | plyn VO - vyúčtovanie za 12/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 7 212,15 € | 31.12.2025 | 13.01.2026 | Riaditeľ | Faktúra | ||||
| DFBV/0491/25 | oprava kotolne/kotla Buderus v plynovej kotolni/ v DSS a ZpS Kaštieľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 025,00 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0489/25 | mat. na maľovanie vykurovacích telies v DSS a ZpS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FA-LA-DRO | 17607230 | 210,80 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0490/25 | materiál pre údržbu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 474,40 € | 30.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0484/25 | PC servis | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 1 353,50 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0483/25 | evakuačná podložka - 20ks, PU poťah na matrac - 18ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovcare | 46520261 | 2 555,00 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0487/25 | havarijné poistenie mot. vozidla Citroen - MA854DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 525,86 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0485/25 | pranie posteľnej bielizne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 345,50 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0488/25 | strava pre zamestnancov a PSS (22.12.-28.12.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 7 647,14 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0486/25 | úrazové poistenie osôb v mot. vozidle - Citroej Jumper BL852GG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 94,00 € | 29.12.2025 | 02.01.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0482/25 | vývoz separovaného odpadu II.polrok 2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 532,80 € | 23.12.2025 | 30.12.2025 | Faktúra |