Faktúry
Počet záznamov: 11136
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0333/26 | maľovanie oddelenia L1,hlavné schodisko a oprava povrchov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | NMJA | 57695989 | 39 992,87 € | 13.10.2026 | 27.10.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0332/26 | školenie-Dodržiavanie ľudských práv v soc. službách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.Viera Šedivcová-VŠ sociálna akadémia | 40534898 | 600,00 € | 12.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/26 | stočné 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 2 068,54 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/26 | výroba a montáž hliníkových dverí s plnou výplňou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WILLIMAN | 46018816 | 1 968,00 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/26 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/26-9/27 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 281,06 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/26 | pranie posteľnej bielizne 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 889,60 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/26 | plyn vyúčtovanie 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 946,88 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/26 | plyn 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 6 600,00 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/26 | plyn 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/26 | poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Legislatívny Garant | 57569274 | 98,40 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/26 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 177,12 € | 30.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/26 | strava pre zamestnancov a PSS (21.09.-30.09.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 819,18 € | 30.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/26 | služby technika BOZP september 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 369,00 € | 30.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/26 | vodné 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 2 849,65 € | 30.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 1 927,80 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 476,95 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/26 | telefón+internet 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,35 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0319/26 | právne služby 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0317/26 | humánne reišenie problematiky neúmerného výskytu-Holub domáci od 1.9.2026 - 30.9.2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | I&M Falcons | 51469855 | 952,22 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0318/26 | skupinová a individuálna supervízia zamestnancov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DEEP PT | 56081405 | 440,00 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0321/26 | strážna služba - 1.9.26 -30.9.26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 15 704,64 € | 30.09.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0311/26 | webinár - Kde robíme najväčšie chyby pri individuálnom plánovaní u nového prijímateľa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Direct Impact | 35833637 | 60,00 € | 29.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0312/26 | sušička prádla | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 983,99 € | 29.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0302/26 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,74 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0303/26 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 133,45 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0301/26 | havarijné poistenie - škoda Octavia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 605,43 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0308/26 | 2ks odpadkový kôš | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Manutan Slovakia | 35885815 | 127,67 € | 28.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0310/26 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 9 169,13 € | 28.09.2026 | 01.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0309/26 | 10 ks stôl biely | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kondela s.r.o. | 36409154 | 742,60 € | 24.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0306/26 | kuchynská linka biela | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MOB Interier s.r.o. | 44948271 | 509,00 € | 24.09.2026 | 30.09.2026 | Faktúra |