Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11109
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0336/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.10.-11.10.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 972,31 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0334/26 | sprchový záves 10ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 82,53 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0335/26 | protišmyková podložka 10ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza.sk s.r.o. | 27082440 | 112,58 € | 13.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0332/26 | školenie-Dodržiavanie ľudských práv v soc. službách | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mgr.Viera Šedivcová-VŠ sociálna akadémia | 40534898 | 600,00 € | 12.10.2026 | 17.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0330/26 | stočné 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 2 068,54 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0329/26 | výroba a montáž hliníkových dverí s plnou výplňou | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WILLIMAN | 46018816 | 1 968,00 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0324/26 | poskytnutie práva používať aktuálne verzie 10/26-9/27 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Seyfor Slovensko | 36237337 | 281,06 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0327/26 | pranie posteľnej bielizne 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 889,60 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0331/26 | plyn vyúčtovanie 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 946,88 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0325/26 | plyn 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 6 600,00 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0326/26 | plyn 10/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0328/26 | poskytovanie služieb v oblasti ochrany osobných údajov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Legislatívny Garant | 57569274 | 98,40 € | 08.10.2026 | 13.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0315/26 | vývoz kuch. odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 177,12 € | 30.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0313/26 | strava pre zamestnancov a PSS (21.09.-30.09.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 819,18 € | 30.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0314/26 | služby technika BOZP september 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 369,00 € | 30.09.2026 | 05.10.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0316/26 | vodné 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 2 849,65 € | 30.09.2026 | 06.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0322/26 | el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 1 927,80 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0320/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 476,95 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0323/26 | telefón+internet 9/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,35 € | 30.09.2026 | 09.10.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra |