Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10859
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0096/26 | havarijné poistenie motorového vozidla - Citroen Jumper -BL852GG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Komunálna poisťovňa | 31595545 | 607,02 € | 14.04.2026 | 16.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0086/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 5 426,00 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0087/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 1 240,00 € | 08.04.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0078/26 | vývoz kuch . odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | CMT Group | 47372141 | 118,08 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0079/26 | služby technika BOZP - 3/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B.P.O. | 35853565 | 332,10 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0077/26 | prehliadka a príprava služobného vozidla Citroen Jumper na EK a TK | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Tomáš Lederleitner: MOTO-LEDER | 34678514 | 249,30 € | 31.03.2026 | 08.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0082/26 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 341,81 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0083/26 | stočné 3/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 569,66 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0080/26 | strava pre zamestnancov a PSS (23.03.-31.03.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 826,64 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0085/26 | telefón+internet 3/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 132,64 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0084/26 | právne služby 03/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0081/26 | strážna služba 3/26 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | S.I.F.security s.r.o. | 45578761 | 10 814,16 € | 31.03.2026 | 13.04.2026 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0075/26 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 831,42 € | 30.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0076/26 | vývoz odpadu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 86,10 € | 30.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0074/26 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 306,50 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0073/26 | tabletovaná soľ | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | FEAST s.r.o. | 44197781 | 725,70 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0072/26 | strava pre zamestnancov a PSS (16.03.-22.03.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 396,39 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0071/26 | dezinsekcia na odd. CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 250,00 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0070/26 | paušálny servis výťahu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Výmyslický výtahy | 44962185 | 121,77 € | 27.03.2026 | 01.04.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra |