Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10913
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0697/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 211,20 € | 08.09.2066 | 16.09.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0141/26 | prezutie pneumat. - služobných vozidiel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 100,00 € | 26.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0142/26 | polohovacie lôžko 5ks, antidekubitný matrac 5ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovcare s.r.o. | 46520261 | 4 130,00 € | 26.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0140/26 | strava pre zamestnancov a PSS (18.05.-24.05.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 167,26 € | 26.05.2026 | 29.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0139/26 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 206,60 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0138/26 | nákup PHM | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 147,15 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0137/26 | poplatok za využívanie webhostingovej služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 73,65 € | 25.05.2026 | 28.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0135/26 | on-line školenie- Zákon o rovnakom odmeňovaní | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Proeko BA | 35900831 | 109,00 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0132/26 | strava pre zamestnancov a PSS (11.05.-17.05.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 260,86 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0133/26 | jarná deratizácia objektu DSS a Zps | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 602,70 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0134/26 | revízia komínov a plynovodov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0136/26 | trofej, medaila, diplom - futbalový turnaj | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | 3G,s.r.o. | 46936238 | 56,04 € | 21.05.2026 | 27.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Faktúra | ||||
| DFBV/0131/26 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 567,93 € | 14.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0129/26 | strava pre zamestnancov a PSS (01.05.-10.05.2026) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 11 824,70 € | 13.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0130/26 | pranie posteľnej bielizne 4/2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 3 080,90 € | 13.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0128/26 | kontrola správnej funkčnosti sterilizátora | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Aquaseco s.r.o. | 17335264 | 62,52 € | 13.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0127/26 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | MET Slovakia,a.s. | 45860637 | 5 920,80 € | 13.05.2026 | 25.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0126/26 | čistiace prostriedky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 8 037,04 € | 11.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0124/26 | vyúčtovanie - elektrina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energetika Slovensko, a.s., | 44483767 | 2 056,49 € | 08.05.2026 | 12.05.2026 | Mgr. Zuzana Kontár | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0125/26 | chladič vzduchu stĺpcový 4 ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kaiser + Kraft, s.r.o. | 36786080 | 1 293,96 € | 08.05.2026 | 15.05.2026 | Faktúra |