Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10359
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0789/24 | právne služby 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 150,00 € | 30.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0788/24 | telefón + internet - 11/2024 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovak Telekom | 35763469 | 134,80 € | 30.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0786/24 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 190,50 € | 30.11.2024 | 09.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0785/24 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 3 420,55 € | 30.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0777/24 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 489,18 € | 30.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0778/24 | prezutie zimných pneumatík - služob. mot. vozidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 100,00 € | 30.11.2024 | 05.12.2024 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0773/24 | vodoinštalačný a všeobecný tovar - údržba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 243,95 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0772/24 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 286,32 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0776/24 | PC-služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 800,00 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0775/24 | PC-služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 300,20 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0774/24 | PC-služby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 717,50 € | 29.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0771/24 | 6 ks písací stôl, 2ks vianočný stromček | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nabbi | 47484128 | 929,90 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0770/24 | 2-sedačka, 3-sedačka - dary | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 844,80 € | 28.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0769/24 | strava pre zamestnancov a PSS (18.11.-24.11.2024) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 111,98 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0767/24 | sušič muriva | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 736,80 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0768/24 | 2ks notebook, 4ks PC,sieťový router, prepäťová ochrana, Triton19 rozvádzač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Altcontrol | 45676046 | 2 200,00 € | 27.11.2024 | 05.12.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0766/24 | strava pre zamestnancov a PSS (11.11.-17.11.2024) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 9 917,15 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0765/24 | 8ks šatníková skriňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | B2B Partner s r.o. | 44413467 | 1 891,20 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra | |||||
| DFBV/0764/24 | revízie v kotolni | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Energoplyn | 35792965 | 1 833,60 € | 26.11.2024 | 30.11.2024 | Mgr. Dominik Križanovič | Riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0763/24 | čistiace potreby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Nemček G a R s.r.o. | 46352295 | 1 566,24 € | 25.11.2024 | 30.11.2024 | Faktúra |