Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10792
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0400/25 | dezinsekcia objektu budovy DSS a ZpS Kaštieľ - prízemie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 861,07 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | strava pre zamestnancov a PSS (10.11.-16.11.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 253,00 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0397/25 | etikety do práčovne | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRAGOPERUN SK | 35901896 | 419,92 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0396/25 | maxi človeče, kra kruhy reminiscenčné pexeso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Thera CAre | 51400294 | 230,00 € | 14.11.2025 | 21.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0394/25 | školenie - PRVÁ POMOC | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PhDr. Zuzana Velická | 43644279 | 300,00 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0393/25 | prezúvanie pneumatík - služobné motorové vozidlá | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Marek Klocháň KLMA obchod a služby | 45356831 | 99,00 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0392/25 | c | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | 2 390,66 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0395/25 | maľovanie zárubní - odd. CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EntreVias | 57005931 | 2 497,95 € | 13.11.2025 | 18.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0391/25 | mobilný tel.,USB kľúč, tyčový vysávač | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 200,40 € | 12.11.2025 | 18.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0390/25 | miestny poplatok za komunálne odpady - od 1.11..2025- 31.12.2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mesto Stupava | 00305081 | 1 759,78 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0389/25 | strava pre zamestnancov a PSS (01.11.-09.11.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 10 605,22 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0386/25 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Octavia MA622DS | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0387/25 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Škoda Octavia MA012FG | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 38,00 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0388/25 | úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom - Citroen Jumper MA854DY | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Colonnade Insurance S.A., | 50013602 | 94,00 € | 11.11.2025 | 18.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0382/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 15 367,00 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0383/25 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 4 451,36 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0380/25 | ddstupava.eu.sk-predĺženie registrácie domény r.2025 - r. 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | WebHouse | 36743852 | 7,38 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0384/25 | televízor ,držiak na TV,video kábel | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 337,31 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0385/25 | pranie posteľnej bielizne 9/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Meggie & Casey s.r.o. | 5051954 | 2 939,00 € | 10.11.2025 | 13.11.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0381/25 | maľovanie oddelenia CHL | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EntreVias | 57005931 | 48 595,59 € | 10.11.2025 | 18.11.2025 | PhDr. Janka Gabaľová, PhD. | riaditeľka | Faktúra |