Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10810
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0420/25 | strava pre zamestnancov a PSS (24.11.-30.11.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 019,94 € | 30.11.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0414/25 | vodné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | BVS | 35850370 | 1 966,79 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0413/25 | vpichový teplomer analógový kalibrovaný | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PRENX s.r.o. | 36172812 | 40,90 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0415/25 | právne služby 11/2025 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | JUDr.Maroš Palik | 30869056 | 200,00 € | 28.11.2025 | 05.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0418/25 | materiál do údržby | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DraDar | 52719570 | 279,30 € | 28.11.2025 | 09.12.2025 | Ing. Stanislav Vaňo | riaditeľ | Faktúra | |||
| DFBV/0411/25 | školenie - Pokročilá práca s Microsoft Copilot | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | EDOS-PEM | 36287229 | 159,00 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0412/25 | strava pre zamestnancov a PSS (17.11.-23.11.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 149,37 € | 27.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0410/25 | darčekový set v krabičke - 50ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | National Pen | 474116 | 201,70 € | 25.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0408/25 | stavebný mat.-práčovňa | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Stavmat stavebniny | 34116125 | 142,73 € | 24.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0409/25 | kontajner čierny 1ks 1100l. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Verejnoprospešné služby Stupava | 50081497 | 280,00 € | 24.11.2025 | 02.12.2025 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0402/25 | mobilné tel. | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Orange | 35697270 | 208,58 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0403/25 | stočné | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Vodárne a kanalizácie Stupava | 50107461 | 1 807,08 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0405/25 | revízia komínov | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Masarovič Václav | 17758683 | 60,00 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0406/25 | sušička prádla BOSCH - 2ks | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Alza | 27082440 | 1 264,89 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0404/25 | školenie - mzdový špeciál - zmeny v r. 2026 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | PragmaSys | 47632470 | 89,00 € | 20.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0407/25 | tonery | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | DAMEDIS | 26931664 | 789,17 € | 19.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0399/25 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 212,96 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0401/25 | skládkovanie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mestský úrad Stupava | 00305081 | 822,59 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0400/25 | dezinsekcia objektu budovy DSS a ZpS Kaštieľ - prízemie | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOLMAR DDD | 47363584 | 861,07 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra | |||
| DFBV/0398/25 | strava pre zamestnancov a PSS (10.11.-16.11.2025) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | HOOTS s.r.o. | 46447466 | 8 253,00 € | 18.11.2025 | 25.11.2025 | Ing. Natália Krejčiová | Riaditeľka | Faktúra |