Všetky dokumenty
Počet záznamov: 10203
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0037/15 | potraviny-pek.výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 372,00 € | 20.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0036/15 | potraviny-vajcia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | LUMON | 40545702 | 97,20 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0035/15 | potraviny-zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 287,65 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0034/15 | potraviny-základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 93,31 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0033/15 | potraviny-základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 97,20 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0032/15 | potraviny - základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 257,75 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0031/15 | potraviny-mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 442,44 € | 14.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0030/15 | potraviny-základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 235,25 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0029/15 | potraviny - mäsové výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 84,24 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0028/15 | potraviny-pek.výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1 004,82 € | 15.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0027/15 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 545,00 € | 09.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0026/15 | potraviny-pek.výrobky | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 6,30 € | 15.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0025/15 | potraviny - ryba | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ryba Žilina | 31563490 | 1 082,55 € | 07.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0024/15 | potraviny-základné potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | 1 207,54 € | 07.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0023/15 | potraviny-zelenina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Zeleninári | 41635558 | 297,96 € | 13.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0022/15 | potraviny- mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 655,43 € | 05.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0021/15 | potraviny - mäso | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Delikates | 32130899 | 49,17 € | 05.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0008/15 | preddavok plyn február 2015 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | 9 591,00 € | 15.01.2015 | 09.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0967/15 | potravina | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 100,63 € | 23.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0959/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | 188,19 € | 24.11.2015 | 09.12.2015 | Faktúra |