Všetky dokumenty
Počet záznamov: 11096
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBV/0040/23 | storno faktúra k faktúre za opakovanú dodávku zemného plynu č. 8141447678 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | -2 783,00 € | 25.01.2023 | 01.02.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0427/15 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | -1 000,92 € | 09.06.2015 | 28.06.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0446/16 | vyúčtovanie plyn VO 5/2016 | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | -420,16 € | 10.06.2016 | 22.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFDO/0002/26 | stĺpový chladič vzduchu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Kaiser + Kraft, s.r.o. | 36786080 | -323,49 € | 27.07.2026 | 17.08.2026 | Faktúra | |||||
| DFBV/0435/17 | plyn | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | SPP | 35815256 | -230,24 € | 21.06.2017 | 22.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0161/17 | doprava stoličiek NERON - dobropis reklamácia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | A PEMA | 43850863 | -134,40 € | 13.03.2017 | 14.03.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0864/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -89,23 € | 09.11.2016 | 14.11.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0563/15 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -86,40 € | 21.07.2015 | 24.09.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0884/17 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -47,81 € | 07.12.2017 | 15.12.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0483/17 | potraviny (dobropis) | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -44,28 € | 29.06.2017 | 30.06.2017 | Faktúra | |||||
| DFDO/0001/26 | fľaša/plech - záloha | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -40,50 € | 27.07.2026 | 19.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFDO/0004/26 | fľaša/plech záloha | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -39,75 € | 14.08.2026 | 19.08.2026 | Ing. Patrícia Mešťan, MA | riaditeľ Úradu BSK | Faktúra | |||
| DFBV/0189/17 | preplatok el.energia | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | E-on Zps.energetika | 35823551 | -27,35 € | 14.03.2017 | 18.04.2017 | Faktúra | |||||
| DFBV/0388/16 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Mabonex Slovakia | 31428819 | -15,98 € | 19.05.2016 | 21.06.2016 | Faktúra | |||||
| DFBV/0007/18 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Ľubica Križanová-Veľkoobchod OZ | 43555811 | -10,06 € | 10.01.2018 | 15.01.2018 | Faktúra | |||||
| DFBV/0019/15 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 1,39 € | 23.01.2015 | 03.02.2015 | Faktúra | |||||
| DFBV/0809/20 | poplatok za kartu | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 1,60 € | 19.11.2020 | 24.11.2020 | Faktúra | |||||
| DFBV/0806/23 | benzín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Slovnaft | 31322832 | 1,60 € | 20.11.2023 | 29.11.2023 | Faktúra | |||||
| DFBV/0659/19 | potraviny | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Senické a skalické pekárne | 31416306 | 1,90 € | 13.08.2019 | 19.08.2019 | Faktúra | |||||
| DFBV/0057/24 | nákup potravín | Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Kaštieľ | 00364193 | Food Factory Slovakia | 36530506 | 2,52 € | 31.01.2024 | 07.02.2024 | Faktúra |